Faktúry 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1091540036   MUDr. Nikolény Ľuboš
Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske
31843034  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  30.01.2015  26.02.2015  16.2.2016 
1091540035   Mudr. Hodošková Ľudmila
Južná 1224/5, 958 03 Partizánske
47198753  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Dohoda od 1.8.2005  30.01.2015  26.02.2015  16.2.2016 
1091540039   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  3767,78 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  02.02.2015  11.02.2015  16.2.2016 
1091540047   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE  676,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540046   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/2015 PE, BnB  1169,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  13.02.2015  16.2.2016 
1091540045   Mailtec Slovakia s.r.o.
Nám. Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Údržba frankovacieho stroja BnB  199,20 
vrátane DPH
Dohoda č. z. 4005  Obj. č. 2/15  04.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540044   EURONET Slovakia s.r.o.
Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
36316130  Predĺženie egistrácie domény  21,36 
vrátane DPH
04.02.2015  18.02.2015  16.2.2016 
1091540043   Ladický, s.r.o
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  oprava plošiny pre invalidov  24,00 
vrátane DPH
Obj. č. 8/15  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540042   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE,BnB  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540041   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/2015 PE  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  04.02.2015  06.02.2015  16.2.2016 
1091540048   SPP, a. s.
Mlynské nivy 44/5, 825 11 Bratislava
35815256  Spotreba plynu - vyúčtovanie  4102,00 
vrátane DPH
ZM od 1.7.2009  05.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540053   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz UoZ  500,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/54R/3  06.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540052   Zvartop s.r.o.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
45599734  Rekvalifikačný kurz UoZ  360,00 
bez DPH
Dohoda č. 14/09/54R/1  06.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  601,34 
vrátane DPH
Zmluva. Č. 2008/055389  09.02.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540058   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  900,72 
vrátane DPH
Zmluva. Č. 2008/055389  09.02.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540057   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  265,63 
vrátane DPH
Zmluva. Č. 2008/055389  09.02.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540056   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva. Č. 2008/055389  09.02.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540055   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP telefóny 1/2015  246,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 2008/055389  09.02.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540054   Mgr. Dzuriková Klaudia
Exekútorský úrad Bánovce n/B., A. Hlinku 21
36128619  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 1.10.2005  09.02.2015  19.02.2015  16.2.2016 
1091540063   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Poplatky-mobilné telefóny  1285,79 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  10.02.2015    16.2.2016 
1091540062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Vyrovnanie poplatkov  -160,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900175472/2004  10.02.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540060   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky pevné linky  322,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 9900175472/2004  10.02.2015  18.02.2015  16.2.2016 
1091540068   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie  1196,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013  11.02.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540067   MUDr. Cibulková
Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske
47198729  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  11.02.2015  06.03.2015  16.2.2016 
1091540066   MUDr. Drábiková
Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce n/B.
31844111  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  11.02.2015  03.03.2015  16.2.2016 
1091540065   MUDr. Hubinský
Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske
31196845  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  11.02.2015  27.02.2015  16.2.2016 
1091540064   MUDr. Hubinský
Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske
31196845  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Dohoda od 1.8.2005  11.02.2015  27.02.2015  16.2.2016 
1091540061   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Informačné a kopírovacie služby  2124,00 
vrátane DPH
Dohoda č. 1/13  Obj. č. 237/14  11.02.2015  16.02.2015  16.2.2016 
1091540070   Orange a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok - zľava  0,08 
vrátane DPH
ZML.č. 00268695/1999  12.02.2015  10.03.2015  16.2.2016 
1091540069   Slov. pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dodaj zásielok P.O.BOX PE,BN  9,00 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  12.02.2015  24.02.2015  16.2.2016 
1091540074   Topnad, a.s.
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Oprava OMV  386,39 
vrátane DPH
Obj. č. 11/15  13.02.2015  26.02.2015  16.2.2016 
1091540073   SOFTIP, a. s.
BC Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Služby cez vzdialený prístup Profit  60,00 
vrátane DPH
Obj. č. 10/15  13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540072   Marek Madej 109
Školská 375, 956 12 Preseľany
40799158  Kontrola a čistenie komína Bn  78,50 
vrátane DPH
Obj. č. 5A/15  13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540071   Marek Madej 109
Školská 375, 956 12 Preseľany
40799158  Kontrola a čistenie komína  79,98 
vrátane DPH
Obj. č. 5/15  13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540050   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody 1/2015  342,85 
vrátane DPH
13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540049   Zsl. vodárne Topoľ.
Továrnicka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Spotreba vody 1/2015  88,19 
vrátane DPH
13.02.2015  25.02.2015  16.2.2016 
1091540078   Milan Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianske Sučany 129
40183165  Alarm BnB-servisné služby  143,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 53 2013-01  16.02.2015  02.03.2015  16.2.2016 
1091540076   Slov. pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné - zľava BnB  -24,34 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  16.02.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540075   Slov. pošta
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné - zľava PE  -34,24 
vrátane DPH
Dohoda od 16.10.2004  16.02.2015  ..2000  16.2.2016 
1091540051   Milan Kiaba-Alarm Systém
972 21 Nitrianske Sučany 129
40183165  Alarm PE-servis  143,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 51008  16.02.2015  02.03.2015  16.2.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť