Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540839   Ing. Petz Karol
Sabinovská 29, 080 01 Prešov
45324565  stavebný dozor  1950,- 
bez DPH
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru č. 275/137/2015 zo dňa 17.6.2015    13.11.2015  24.11.2015 
1371540073   Ing. Novotný Rudolf
Okružná 33, 080 01 Prešov
32913729  vypracovanie "Investičného zámeru stavby"  850 
bez DPH
  214/2014  03.02.2015  06.02.2015 
1371540188   CHIRAPRAK, s.r.o.
kovačska 15, 080 01 Prešov
36493988  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    12.01.2015  31.03.2015 
1371540982   Hruškovič Michal
Teriakovce 214, 080 05
47793058  elektroinštalačné práce  874,69 
bez DPH
  156/2015  29.12.2015  30.12.2015 
1371540380   Hruškovič Michal
Teriakovce 214, 080 05
47793058  montáž zásuvky  80,51 
vrátane DPH
  46/2015  27.05.2015  04.06.2015 
1371540820   HELImed s.r.o.
Požiarnická 1, 080 01 Prešov
47113197  zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    03.06.2015  27.11.2014 
1371540963   HAUS Seman s.r.o.
Levočská 20, 080 01 Prešov
36477630  nákup - odpadkové koše  94,50 
vrátane DPH
  163/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1371540160   Harčár Štefan - STEEVEPRESS Tlačiareň
Lesnícka 34, 08005 Prešov
14363658  zhotovenie foliových samolepiek  56,00 
vrátane DPH
  213/2015  10.03.2015  17.03.2015 
1371540737   GLASKO s.r.o. Prešov
Pod Táborom 32/a, 08001 Prešov
31650147  demontáž+zasklenie izolačným sklom  48,96 
vrátane DPH
  79/2015  09.10.2015  20.10.2015 
1371540951   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravné lístky 12/2015  155,60 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    21.12.2015  23.12.2015 
1371540914   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 12/2015  25248,14 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    11.12.2015  18.12.2015 
1371540850   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  24.451,19 
bez DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    16.11.2015  30.11.2015 
1371540769   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  185,96 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    22.10.2015  05.11.2015 
1371540774   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  125,24 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    28.10.2015  05.11.2015 
1371540733   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov   37,95 
bez DPH
  4000000594/2015  07.10.2015  13.10.2015 
1371540743   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  26644,70 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    13.10.2015  21.10.2015 
1371541694   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov  53,13 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    25.09.2015  07.10.2015 
1371540693   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov 09/2015  364,32 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    25.09.2015  07.10.2015 
1371540664   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov  24348,72 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    14.09.2015  23.09.2015 
1371540539   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000470  nákup SL  45,54 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    23.07.2015  06.08.2015 
1371540540   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  27638,99 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    21.07.2015  06 
1371540576   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  24917,97 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    10.08.2015  13.08.2015 
1371540195   GARMEDIC s.r.o.
Trieda SNP1, 040 01 Košice
36599565  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    03.03.2015  13.04.2015 
1371540935   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge   2579,40 
vrátane DPH
  154/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1371540801   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cardridgov  1631,04 
vrátane DPH
  123/2015  04  16.11.2015 
1371540723   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge  1604,64 
vrátane DPH
  103/2015  06.10.2015  13.10.2015 
1371540642   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge  1354,8 
vrátane DPH
  93/2015  09.09.2015  18.09.2015 
1371540587   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridger  1632,84 
vrátane DPH
  76/2015  13.08.2015  19.08.2015 
1371540439   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge  1084,62 
vrátane DPH
  58/2015  18.06.2015  22.06.2015 
1371540297   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
00365077  renovácia cartridge  1437,48 
bez DPH
  31/2015/PO  29.04.2015  06.05.2015 
1371540228   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia tonerov  1104,48 
vrátane DPH
  21/2015  09.04.2015  15.04.2015 
1371540101   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge  1110,60 
vrátane DPH
RD 2014/517246, 30.12.2014  7/2015  12.02.2015  17.02.2015 
1371540536   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygienic.potrieb  303,41 
vrátane DPH
  69/2015  28.07.2015  04.08.2015 
1371540533   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygien.potrieb  303,07 
vrátane DPH
  59/2015  27.07.2015  04.08.2015 
1371540354   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup čistiacich potrieb  242,90 
vrátane DPH
  34/2015  12.05.2015  21.05.2015 
1371540191   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup - toaletný papier  529,20 
vrátane DPH
  15/2015  25.03.2015  30.03.2015 
11441031   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup-utierky,držiaky  995,28 
vrátane DPH
  218/2014  05.01.2015  16.01.2015 
1371540802   EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servis frankovacieho stroja  482,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 27.12.2012    06.07.2015  09.07.2015 
1371540927   EVAMED plus, s.r.o.
Reimanova 8, 080 01 Prešov
46921737  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    16.12.2015  22.12.2015 
1371540704   EVAMED plus, s.r.o.
Reimanova 8, 080 01 Prešov
46921737  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    23.09.2015  07.10.2015 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť