Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540062   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov 1/2015  23623,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 2014/478043  2/2015  23.01.2015  30.01.2015  5.2.2015 
1371540063   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov 1/2015  307,79 
vrátane DPH
Rámcová dohoda z 30.09.2013  3/2015  23.01.2015  30.01.2015  5.2.2015 
1371540693   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov 09/2015  364,32 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    25.09.2015  07.10.2015  13.10.2015 
1371540733   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov   37,95 
bez DPH
  4000000594/2015  07.10.2015  13.10.2015  10.11.2015 
1371541694   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov  53,13 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    25.09.2015  07.10.2015  13.10.2015 
1371540664   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravných lístkov  24348,72 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    14.09.2015  23.09.2015  8.10.2015 
1371540398   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31365078  nákup stravných lístkov  26931,97 
vrátane DPH
  50/2015  03.06.2015  08.06.2015  23.6.2015 
1371540140   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  nákup stravných lístkov  24931,31 
vrátane DPH
  11/2015  05.03.2015  12.03.2015  26.3.2015 
1371540955   ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava
31596061  nákup spotrebný materiál  193,73 
vrátane DPH
  155/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540997   MOVIR s.r.o.
Pionierska 8, 080 01 Prešov
36505862  nákup spotrebného materiálu na údržbu budov  147,68 
vrátane DPH
  175/2015  30.12.2015  31.12.2015  20.1.2016 
1371540914   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 12/2015  25248,14 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1371540850   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  24.451,19 
bez DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    16.11.2015  30.11.2015  9.12.2015 
1371540769   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  185,96 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    22.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540774   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  125,24 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    28.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540743   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  26644,70 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    13.10.2015  21.10.2015  26.10.2015 
1371540539   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000470  nákup SL  45,54 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    23.07.2015  06.08.2015  28.8.2015 
1371540540   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  27638,99 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    21.07.2015  06  28.8.2015 
1371540576   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL  24917,97 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    10.08.2015  13.08.2015  28.8.2015 
11441034   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  nákup príslušenstvo k mobil.telefónu  59,96 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    02.01.2015  16.01.2015  30.1.2015 
1371540705   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup materiálu na opravu a údržbu budov  56,85 
vrátane DPH
  88/2015  02.10.2015  08.10.2015  13.10.2015 
1371540691   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup materiálu na drobné opravy a údržbu  970,96 
vrátane DPH
  82/20154  23.09.2015  06.10.2015  13.10.2015 
1371540785   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  nákup letenky ZPC  422 
bez DPH
  105/2015  30.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540189   SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, 824 72 Bratislava,pob.Mariánske nám. 27, 010 01Žilina
35787201  nákup letenka  645,81 
vrátane DPH
  16/2015  24.03.2015  27.03.2015  7.4.2015 
1371540912   ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Pod Táborom 43, 08001 Prešov
31596061  nákup lekárničiek  63,26 
vrátane DPH
  148/2015  11.12.2015  18.12.2015  18.12.2015 
1371540786   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  8575,87 
vrátane DPH
RD č. 20396/11  242/2015  02.11.2015  06.11.2015  20.11.2015 
1371540768   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  6431,90 
vrátane DPH
242/2015 z 12.08.2015    21.10.2015  05.11.2015  18.11.2015 
1371540663   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  7195,9 
vrátane DPH
RD č. 20396/11  242/2015  14.09.2015  23.09.2015  8.10.2015 
1371540575   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírov.papiera  1929,58 
vrátane DPH
  62/2015  27  18.08.2015  28.8.2015 
1371540941   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000316  nákup kancelárskeho materiálu  1867,49 
vrátane DPH
  151/2015  17.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1371540802   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  737,93 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  117/2015  04.11.2015  20.11.2015  8.12.2015 
1371540752   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  863,87 
vrátane DPH
  104/2015  13.10.2015  20.10.2015  26.10.2015 
1371540469   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  2167,15 
vrátane DPH
  56/2015  24.06.2015  26.06.2015  14.7.2015 
1371540441   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  760,63 
vrátane DPH
  57/2015  18.06.2015  22.06.2015  29.6.2015 
1371540440   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1038,61 
vrátane DPH
  52/2015  18.06.2015  22.06.2015  29.6.2015 
1371540357   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  877,50 
bez DPH
  26/2015  14.05.2015  21.05.2015  28.5.2015 
371540234   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  2977,60,- 
vrátane DPH
  18/2015  09.04.2015  20.04.2015  14.5.2015 
1371540849   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. potrieb  819,55 
vrátane DPH
  126/20145  16.11.2015  30.11.2015  9.12.2015 
1371540291   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kamcelárskeho materiálu  1710,00 
vrátane DPH
  19/2015  28.04.2015  30.04.2015  14.5.2015 
1371540536   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygienic.potrieb  303,41 
vrátane DPH
  69/2015  28.07.2015  04.08.2015  24.8.2015 
1371540533   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup hygien.potrieb  303,07 
vrátane DPH
  59/2015  27.07.2015  04.08.2015  24.8.2015 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť