Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540965   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2419,32 
vrátane DPH
  153/2015  22.12.2015  23.12.2015 
1371540961   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  nákup - rýchlovarná kanvica  91,94 
vrátane DPH
  161/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1371540962   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  nákup- teplovzdušný konvektor  71,80 
vrátane DPH
  162/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1671540950   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  kontrola prenosných hasiacich prístrojov  1076,14 
vrátane DPH
  138/2015  18.12.2015  23.12.2015 
1371540955   ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava
31596061  nákup spotrebný materiál  193,73 
vrátane DPH
  155/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1371540951   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup stravné lístky 12/2015  155,60 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    21.12.2015  23.12.2015 
1371540952   ELIPRO, sr.o.
Vajanského 12, 08001 Prešov
46214674  elektroinštalačné práce  210,96 
vrátane DPH
  121/2015  18.12.2015  23.12.2015 
1371540954   ELSATEX-Ing. František Sarik
Ondavské Matiašovce 56, 094 01
10804692  nákup - chladnička INDESIT  259,00 
vrátane DPH
  160/2015  21.12.2015  23.12.2015 
1371540960   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  úhrada mobilné telefóny, internet  499,04 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    21.12.2015  28.12.2015 
1371540969   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov
36461806  údržba služobného motor.vozidla  37,82 
vrátane DPH
  166/2015  22.12.2015  29.12.2015 
1371540970   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov
36461806  údržba služobného motor.vozidla  273,46 
vrátane DPH
  167/2015  23.12.2015  29.12.2015 
1371540968   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov
36461806  údržba služobného motor.vozidla  92,81 
vrátane DPH
  165/2015  22.12.2015  29.12.2015 
1371540974   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup cartridge  624,96 
vrátane DPH
  146/2015  28.12.2015  29.12.2015 
1371540994   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadení ÚPSVaR Prešov  375,6 
vrátane DPH
  172/2015  30.12.2015  31.12.2015 
1371540997   MOVIR s.r.o.
Pionierska 8, 080 01 Prešov
36505862  nákup spotrebného materiálu na údržbu budov  147,68 
vrátane DPH
  175/2015  30.12.2015  31.12.2015 
1371540995   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  nastavenie prístupových kódov ÚPSVaR Sabinov  94,80 
vrátane DPH
  171/2015  30.12.2015  31.12.2015 
1371540996   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov
36459925  oprava ESZ  135,60 
vrátane DPH
  170/2015  30.12.2015  31.12.2015 
1371540949   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup - materiál na údržbu  378,81 
vrátane DPH
  159/2015  18.12.2015  23.12.2015 
1371540948   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  objednávka piktogramu  8,28 
vrátane DPH
  145/2015  18.12.2015  23.12.2015 
1371540941   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000316  nákup kancelárskeho materiálu  1867,49 
vrátane DPH
  151/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1371540945   MABART, sd.r.o.
Hlavná 90, 080 01 Prešov
36492256  nákup - vianočná pohľadnica s textom  14,00 
vrátane DPH
  141/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1371540935   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge   2579,40 
vrátane DPH
  154/2015  16.12.2015  21.12.2015 
1371540940   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup - kancelársky materiál  935,92 
vrátane DPH
  139/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1371540902   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef.hovory  27,84 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.12.2015  14.12.2015 
1371540873   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00003657  vodné,stočné  754,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.12.2015  14.12.2015 
1371540877   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  142,00 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    02.12.2015  14.12.2015 
1371540875   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015 
1371540878   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  417,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105315218    02.12.2015  14.12.2015 
1371540876   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
35815256  odber zemného plynu  1903,00 
vrátane DPH
Zmluva č.:9105314857    02.12.2015  14.12.2015 
1371540874   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  2571,60 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015 
1371540900   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  odber zemného plynu   3676,36 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    09.12.2015  14.12.2015 
1371540880   SAGLAS-Ondrija Andrej
prevádzka: Priemyselná štvrť 5, Sabinov
36904490  sklenárske práce - výroba, montáž a demontáž izolačného dvojskla  62,21 
vrátane DPH
  128/2015  04.12.2015  14.12.2015 
1371540889   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U 11/2015  23,25 
vrátane DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    08.12.2015  14.12.2015 
1371540892   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. hovory 11/2015  120,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.12.2015  14.12.2015 
1371540893   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby  1992,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/516301    08.12.2015  14.12.2015 
1371540879   SAGLAS-Ondrija Andrej
prevádzka: Priemyselná štvrť 5, Sabinov
36904490  sklenárske práce - výroba, demontáž a montáž izolačného dvojskla  47,95 
vrátane DPH
  132/2015  04.12.2015  14.12.2015 
1371540870   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, 080 01 Prešov
45940291  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
V zmysle zákona č.:447/2008    02.12.2015  14.12.2015 
1371540901   Technické služby mesta Prešov
Bajkalska 33, 080 01 Prešov
31718914  odvoz a likvidácia odpadu  323,78 
vrátane DPH
  131/2015  09.12.2015  14.12.2015 
1371540891   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1501,00 
vrátane DPH
  134/2015  07.12.2015  14.12.2015 
1371540890   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1787,46 
vrátane DPH
  133/2015  07.12.2015  14.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť