Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371540876   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ		 35815256  odber zemného plynu  1903,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.:9105314857    02.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540878   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ		 35815256  odber zemného plynu  417,00 
vrátane DPH		 Zmluva č.:9105315218    02.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540875   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  odber elektrickej energie  404,31 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    02.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540877   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ		 35815256  odber zemného plynu  142,00 
vrátane DPH		 Zmluva č:9105315010    02.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540873   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 00003657  vodné,stočné  754,02 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540902   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef.hovory  27,84 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.12.2015  14.12.2015  4.1.2016 
1371540940   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  nákup - kancelársky materiál  935,92 
vrátane DPH		   139/2015  17.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1371540935   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov		 36507741  renovácia cartridge   2579,40 
vrátane DPH		   154/2015  16.12.2015  21.12.2015  4.1.2016 
1371540945   MABART, sd.r.o.
Hlavná 90, 080 01 Prešov		 36492256  nákup - vianočná pohľadnica s textom  14,00 
vrátane DPH		   141/2015  17.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1371540941   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 00000316  nákup kancelárskeho materiálu  1867,49 
vrátane DPH		   151/2015  17.12.2015  22.12.2015  4.1.2016 
1371540948   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 36491501  objednávka piktogramu  8,28 
vrátane DPH		   145/2015  18.12.2015  23.12.2015  4.1.2016 
1371540949   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov		 44404263  nákup - materiál na údržbu  378,81 
vrátane DPH		   159/2015  18.12.2015  23.12.2015  4.1.2016 
1371540996   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  oprava ESZ  135,60 
vrátane DPH		   170/2015  30.12.2015  31.12.2015  20.1.2016 
1371540995   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  nastavenie prístupových kódov ÚPSVaR Sabinov  94,80 
vrátane DPH		   171/2015  30.12.2015  31.12.2015  20.1.2016 
1371540997   MOVIR s.r.o.
Pionierska 8, 080 01 Prešov		 36505862  nákup spotrebného materiálu na údržbu budov  147,68 
vrátane DPH		   175/2015  30.12.2015  31.12.2015  20.1.2016 
1371540994   SB Systém, s.r.o.
Východná 16, 080 01 Prešov		 36459925  odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadení ÚPSVaR Prešov  375,6 
vrátane DPH		   172/2015  30.12.2015  31.12.2015  20.1.2016 
1371540974   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup cartridge  624,96 
vrátane DPH		   146/2015  28.12.2015  29.12.2015  20.1.2016 
1371540968   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov		 36461806  údržba služobného motor.vozidla  92,81 
vrátane DPH		   165/2015  22.12.2015  29.12.2015  20.1.2016 
1371540970   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov		 36461806  údržba služobného motor.vozidla  273,46 
vrátane DPH		   167/2015  23.12.2015  29.12.2015  20.1.2016 
1371540969   ALZ, s.r.o.
Východná 19/C, 080 01 Prešov		 36461806  údržba služobného motor.vozidla  37,82 
vrátane DPH		   166/2015  22.12.2015  29.12.2015  20.1.2016 
1371540960   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  úhrada mobilné telefóny, internet  499,04 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    21.12.2015  28.12.2015  20.1.2016 
1371540954   ELSATEX-Ing. František Sarik
Ondavské Matiašovce 56, 094 01		 10804692  nákup - chladnička INDESIT  259,00 
vrátane DPH		   160/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540952   ELIPRO, sr.o.
Vajanského 12, 08001 Prešov		 46214674  elektroinštalačné práce  210,96 
vrátane DPH		   121/2015  18.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540951   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  nákup stravné lístky 12/2015  155,60 
vrátane DPH		 dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540955   ELIT SLOVAKIA s.r.o.
Kolmá 4, 851 01 Bratislava		 31596061  nákup spotrebný materiál  193,73 
vrátane DPH		   155/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1671540950   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 36491501  kontrola prenosných hasiacich prístrojov  1076,14 
vrátane DPH		   138/2015  18.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540962   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 35739487  nákup- teplovzdušný konvektor  71,80 
vrátane DPH		   162/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540961   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 35739487  nákup - rýchlovarná kanvica  91,94 
vrátane DPH		   161/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540965   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  2419,32 
vrátane DPH		   153/2015  22.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540964   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1501,00 
vrátane DPH		   152/2015  22.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540947   MUDr. Žonca Milan
Sv. Pavla 33, 082 33 Chmin. Nová Ves		 36510718  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    16.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540963   HAUS Seman s.r.o.
Levočská 20, 080 01 Prešov		 36477630  nákup - odpadkové koše  94,50 
vrátane DPH		   163/2015  21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540957   JURAŠEK, s.r.o.
Východná 8, 082 21 Veľký Šariš		 47953951  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    18.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540956   PODHORSKÁ, s.r.o.
Reimanova 4, 080 01 Prešov		 47507608  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    21.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540958   Zdravotné služby DLK, s.r.o.
Poľná 170/13, 082 71 Lipany		 36498955  zdravotné výkony  181,22 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    18.12.2015  23.12.2015  20.1.2016 
1371540925   MUDr. Barla Milan
Masarykova 26, 080 01 Prešov		 37944207  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    14.12.2015  22.12.2015  20.1.2016 
1371540929   MUDr. Lýdia Starinská
Októbrova 79, 080 01 Prešov		 37884093  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    16.12.2015  22.12.2015  20.1.2016 
1371540924   MUDr. Erika Birošová
Čergovská 22/1, 082 67 Terňa		 36703273  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    14.12.2015  22.12.2015  20.1.2016 
1371540930   PAMI-mont s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš		 44682964  oprava vodovodnej prípojky, oprava balkóna ÚPSVaR Prešov  7182,78 
vrátane DPH		   124/2015  16.12.2015  22.12.2015  20.1.2016 
1371540936   Kešeľák Radoslav, Ing. Mgr.
Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves		 35547430  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH		 Uznesenie č. 80Er31/14-9    16.12.2015  22.12.2015  20.1.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť