Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371540228 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia tonerov | 1104,48 vrátane DPH |
21/2015 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 4.5.2015 | |
| 1371540348 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne hovory 4/2015 | 1091,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540592 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1090,83 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 14.08.2015 | 19.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1371540439 | Fordat, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | renovácia cartridge | 1084,62 vrátane DPH |
58/2015 | 18.06.2015 | 22.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1371540917 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 1082,40 vrátane DPH |
98/2015 | 11.12.2015 | 18.12.2015 | 18.12.2015 | |
| 1671540950 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 1076,14 vrátane DPH |
138/2015 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540359 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1072,00 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 15.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hovory | 1058,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 1371540440 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1038,61 vrátane DPH |
52/2015 | 18.06.2015 | 22.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1371540248 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava |
31348262 | akatualizácia programu ASPI | 1013,27 vrátane DPH |
stála objednávka | 17.04.2015 | 24.04.2015 | 14.5.2015 | |
| 1371540103 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 1009,78 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | 27.2.2015 | |
| 1371540387 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 1008,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 11441031 | Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | nákup-utierky,držiaky | 995,28 vrátane DPH |
218/2014 | 05.01.2015 | 16.01.2015 | 26.1.2015 | |
| 1371540691 | VIRBA, s.r.o. Jilemnického 3C, 080 01 Prešov |
44404263 | nákup materiálu na drobné opravy a údržbu | 970,96 vrátane DPH |
82/20154 | 23.09.2015 | 06.10.2015 | 13.10.2015 | |
| 1371540385 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava tlačiarní | 962,76 vrátane DPH |
rámcová hododa č. 2014/346191 | 12/2015 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 23.6.2015 |
| 1371540382 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava kopírovacieho stroja | 960,00 vrátane DPH |
rámcová dohoda č. 2014/ 346191 | 27/2015 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 23.6.2015 |
| 1371540309 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 947,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.05.2015 | 12.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540940 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup - kancelársky materiál | 935,92 vrátane DPH |
139/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540644 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dobropis-preplatok odber elektr.energie | 935,88 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.09.2015 | 06.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1371540129 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 885,19 vrátane DPH |
Zmluva č.:50-000049173/PO2010 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | 24.3.2015 | |
| 1371540678 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | platba kartou | 880,82 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 21.09.2015 | 23.09.2015 | 8.10.2015 | |
| 1371540357 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 877,50 bez DPH |
26/2015 | 14.05.2015 | 21.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1371540982 | Hruškovič Michal Teriakovce 214, 080 05 |
47793058 | elektroinštalačné práce | 874,69 bez DPH |
156/2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540752 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 863,87 vrátane DPH |
104/2015 | 13.10.2015 | 20.10.2015 | 26.10.2015 | |
| 1371540073 | Ing. Novotný Rudolf Okružná 33, 080 01 Prešov |
32913729 | vypracovanie "Investičného zámeru stavby" | 850 bez DPH |
214/2014 | 03.02.2015 | 06.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1371540506 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 6/2015-preplatok | 821,26 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.07.2015 | 28.07.2015 | 3.8.2015 | |
| 1371540849 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancel. potrieb | 819,55 vrátane DPH |
126/20145 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1371540061 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00036570 | vodné,stočné | 813,10 vrátane DPH |
Zmluva:50-000049173PO2011 | 22.01.2015 | 04.02.2015 | 20.2.2015 | |
| 1371540010 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telef. hovory | 807,32 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.01.2015 | 22.01.2015 | 29.1.2015 | |
| 1371540429 | SPP, a.s. Košice Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | spotreba plynu 5/2015 | 806,10 vrátane DPH |
Zmluva č.:9103905825 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1371540157 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
00035757 | platba kartou | 806,28 bez DPH |
Zmluva z 28.11.2005 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1371540441 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 760,63 vrátane DPH |
57/2015 | 18.06.2015 | 22.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1371540873 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
00003657 | vodné,stočné | 754,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1371540976 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné a stočné | 753,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1371540802 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 737,93 vrátane DPH |
RD č. 34220/2012 | 117/2015 | 04.11.2015 | 20.11.2015 | 8.12.2015 |
| 1371540784 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 707,40 vrátane DPH |
RD č. 2014/346191 | 98/2015 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 |
| 1371540706 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné,stočné | 706,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 02.10.2015 | 08.10.2015 | 13.10.2015 | |
| 1371540472 | CLEAR-Kováč Ján Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | oprava výpočtovej techniky | 706,8 vrátane DPH |
49/2015 | 24.06.2015 | 29.06.2015 | 14.7.2015 | |
| 1371540738 | MAGMA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dobropis - preplatok odber elektrickej energie | 703,45 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 08.10.2015 | 05.11.2015 | 18.11.2015 | |
| 1371540189 | SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava,pob.Mariánske nám. 27, 010 01Žilina |
35787201 | nákup letenka | 645,81 vrátane DPH |
16/2015 | 24.03.2015 | 27.03.2015 | 7.4.2015 |