Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540228   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia tonerov  1104,48 
vrátane DPH
  21/2015  09.04.2015  15.04.2015 
1371540348   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne hovory 4/2015  1091,78 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    12.05.2015  21.05.2015 
1371540592   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1090,83 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    14.08.2015  19.08.2015 
1371540439   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge  1084,62 
vrátane DPH
  58/2015  18.06.2015  22.06.2015 
1371540917   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava výpočtovej techniky  1082,40 
vrátane DPH
  98/2015  11.12.2015  18.12.2015 
1671540950   BTS-PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501  kontrola prenosných hasiacich prístrojov  1076,14 
vrátane DPH
  138/2015  18.12.2015  23.12.2015 
1371540359   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1072,00 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    15.05.2015  21.05.2015 
1371540097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  hovory  1058,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.02.2015  17.02.2015 
1371540440   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1038,61 
vrátane DPH
  52/2015  18.06.2015  22.06.2015 
1371540248   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
31348262  akatualizácia programu ASPI  1013,27 
vrátane DPH
  stála objednávka  17.04.2015  24.04.2015 
1371540103   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1009,78 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    13.02.2015  17.02.2015 
1371540387   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1008,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.06.2015  08.06.2015 
11441031   Fifty-Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  nákup-utierky,držiaky  995,28 
vrátane DPH
  218/2014  05.01.2015  16.01.2015 
1371540691   VIRBA, s.r.o.
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
44404263  nákup materiálu na drobné opravy a údržbu  970,96 
vrátane DPH
  82/20154  23.09.2015  06.10.2015 
1371540385   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava tlačiarní  962,76 
vrátane DPH
rámcová hododa č. 2014/346191  12/2015  29.05.2015  04.06.2015 
1371540382   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava kopírovacieho stroja  960,00 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 2014/ 346191  27/2015  29.05.2015  04.06.2015 
1371540309   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  947,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.05.2015  12.05.2015 
1371540940   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup - kancelársky materiál  935,92 
vrátane DPH
  139/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1371540644   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis-preplatok odber elektr.energie  935,88 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.09.2015  06.10.2015 
1371540129   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné   885,19 
vrátane DPH
Zmluva č.:50-000049173/PO2010    02.03.2015  06.03.2015 
1371540678   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  880,82 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    21.09.2015  23.09.2015 
1371540357   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  877,50 
bez DPH
  26/2015  14.05.2015  21.05.2015 
1371540982   Hruškovič Michal
Teriakovce 214, 080 05
47793058  elektroinštalačné práce  874,69 
bez DPH
  156/2015  29.12.2015  30.12.2015 
1371540752   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  863,87 
vrátane DPH
  104/2015  13.10.2015  20.10.2015 
1371540073   Ing. Novotný Rudolf
Okružná 33, 080 01 Prešov
32913729  vypracovanie "Investičného zámeru stavby"  850 
bez DPH
  214/2014  03.02.2015  06.02.2015 
1371540506   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia 6/2015-preplatok  821,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.07.2015  28.07.2015 
1371540849   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. potrieb  819,55 
vrátane DPH
  126/20145  16.11.2015  30.11.2015 
1371540061   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné,stočné  813,10 
vrátane DPH
Zmluva:50-000049173PO2011    22.01.2015  04.02.2015 
1371540010   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telef. hovory  807,32 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    13.01.2015  22.01.2015 
1371540429   SPP, a.s. Košice
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  spotreba plynu 5/2015  806,10 
vrátane DPH
Zmluva č.:9103905825    08.06.2015  15.06.2015 
1371540157   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
00035757  platba kartou  806,28 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    09.03.2015  12.03.2015 
1371540441   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  760,63 
vrátane DPH
  57/2015  18.06.2015  22.06.2015 
1371540873   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00003657  vodné,stočné  754,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.12.2015  14.12.2015 
1371540976   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné a stočné  753,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    28.12.2015  30.12.2015 
1371540802   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  737,93 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  117/2015  04.11.2015  20.11.2015 
1371540784   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava výpočtovej techniky  707,40 
vrátane DPH
RD č. 2014/346191  98/2015  30.10.2015  05.11.2015 
1371540706   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  706,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.10.2015  08.10.2015 
1371540472   CLEAR-Kováč Ján
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava výpočtovej techniky   706,8 
vrátane DPH
  49/2015  24.06.2015  29.06.2015 
1371540738   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dobropis - preplatok odber elektrickej energie  703,45 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.10.2015  05.11.2015 
1371540189   SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, 824 72 Bratislava,pob.Mariánske nám. 27, 010 01Žilina
35787201  nákup letenka  645,81 
vrátane DPH
  16/2015  24.03.2015  27.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť