Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301540480 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie za 3/2015 - vyúčtovanie | 360,71 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540459 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540458 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie na 4/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 130154309 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie za 2/2015 | 270,18 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 09.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540183 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 1/2015 - vyúčtovanie | 869,08 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 11.02.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540311 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540310 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1301540154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 22,10 vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1301540139 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301540138 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301540031 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301540030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 511,46 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301540765 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny na 6/2015 | 9 029,90 € bez DPH |
31/2015 | 04.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 1301540625 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálny kupón za 5/2015 | 7 717,94 € bez DPH |
22/2015 | 07.05.2015 | 27.05.2015 | 28.5.2015 | |
| 1301540474 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny za 4/2015 | 7 856,44 € bez DPH |
17/2015 | 09.04.2015 | 30.04.2015 | 30.4.2015 | |
| 1301540303 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálny kupón | 8 491,26 € bez DPH |
13/2015 | 05.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540162 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny za 2/2015 | 7 810,28 € bez DPH |
4/2015 | 05.02.2015 | 25.02.2015 | 4.3.2015 | |
| 1301540085 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny na 1/2015 | 8 368,15 € bez DPH |
1/2015 | 23.01.2015 | 30.01.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301541740 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarska 11, Košice |
00585441 | poistenie majetku úradu | 1 119,30 € bez DPH |
6517535566 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | ||
| 1301541463 | Kooperatíva, a.s. Mäsiarska 11, Košice |
00585441 | poistenie AB | 422,23 € bez DPH |
zmluva č.6549632440 | 09.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1301541149 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poistenie nehnut. - Železničná | 28,55 € bez DPH |
zmluva č. 6560182663 | 24.08.2015 | 07.09.2015 | 9.9.2015 | |
| 1301540134 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | úrazové poistenie - AC | 3 160 € bez DPH |
zmluva č. PZ: 1236044508 | 06.02.2015 | 10.2.2015 | ||
| 1301540037 | Kooperatíva, a.s. Štefanovičova 4, Bratislava |
00585441 | poistenie majetku Tornaľa | 543,72 € bez DPH |
6517884280 | 20.01.2015 | 02.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301520002 | IVES Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | služby techn. podpory k APV | 71,70 € vrátane DPH |
obnova techn.podpory | 10.03.2015 | 19.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301541788 | Ing. Milan Poprocký-MIKAR Maša 439/18, Revúca |
32965796 | ocenenie stav. prác - posudky | 602,88 € vrátane DPH |
22.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | ||
| 1301541625 | Ing. Kvetko Ondrej Kúpeľná 1236/78 |
37542184 | znalecký posudok | 200 € bez DPH |
64/2015 | 04.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541655 | Ing. Knopp Ľubomír Daxnerova 1187/9, Revúca |
10746129 | stavebné práce na prízemí budovy úradu | 19 000 € vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 2/2015 | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541741 | Ing. Knopp Ľubomír Daxnerova 1187/9, Revúca |
10746129 | úprava interiéru na 6. poschodí | 16 999 € vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 2/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541605 | Imedia Slovakia, s r.o. Švabinského 1, Bratislava |
kredit na smartsms.sk | 30 € bez DPH |
03.12.2015 | 16.12.2015 | ||||
| 1301541019 | IMEDIA SLOVAKIA, s r.o. Švabinského 1, Bratislava |
48130575 | SMS kredit | 30 € bez DPH |
zo dňa 30.07.2015 | 04.08.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301541615 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 11/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 03.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541450 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie za 10/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 04.11.2015 | 16.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1301541306 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 9/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 05.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1301541164 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie - 8/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1301541020 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 7/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 04.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301540905 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovanie - 6/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301540755 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 5/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540620 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 4/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540468 | Grendelová Eva Kukučínová 17, Revúca |
43405959 | upratovacie služby za 3/2015 | 875 € bez DPH |
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012 | 08.04.2015 | 16.04.2015 | 20.4.2015 |