Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301540310 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1301540154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 22,10 vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1301541301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1301541300 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1301541299 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1301541316 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia za 9/2015 | 432,12 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.10.2015 | 09.11.2015 | 13.11.2015 | |
| 1301541064 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 8/2015 | 79,70 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541052 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky na 8/2015 | 8 409,72 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 11.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541021 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky na 8/2015 | 34,16 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 03.08.2015 | 27.08.2015 | 7.9.2015 | |
| 1301541665 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky na 12/2015 | 8 273,10 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541472 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukazy na 11/2015 | 8 018,84 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541055 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia za 8/2015 | 409 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 10.08.2015 | 09.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1301541155 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1301541154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1301541153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1301540894 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 7/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301541497 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 10/2015 | 415,88 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 16.11.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541613 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia na 12/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541612 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia na 12/2015 | 501,78 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541022 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávkka plynu na 8/2015 | 96,44 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301540466 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 6,12 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 08.04.2015 | 28.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540460 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 390,66 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.04.2015 | 27.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540460 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 3/2015 | 390,66 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 02.04.2015 | 27.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540450 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 2-3/2015 | 80,17 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 31.03.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301541795 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody za 12/2015 | 282,50 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540908 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka TÚV za 6/2015 | 1 648,73 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.07.2015 | 20.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301540467 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla TÚV za 3/2015 | 2 824,34 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540330 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za rok 2014 - vyúčtovanie | 1 529,29 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301541314 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 9/2015 | 1 679,57 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 08.10.2015 | 20.10.2015 | 20.10.2015 | |
| 1301541165 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 8/2015 | 1 663,52 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.09.2015 | 18.09.2015 | 23.9.2015 | |
| 1301541039 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 7/2015 | 1 655,51 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.08.2015 | 19.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301540766 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 5/2015 - preddavok | 1 777,63 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 04.06.2015 | 17.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1301540306 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2015 | 4 289,86 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 06.03.2015 | 18.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540015 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 12/2014 | 3 727,04 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 09.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301541635 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 11/2015 | 3 791,50 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541456 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 10/2015 | 3 170,36 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 06.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1301540036 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu za IV.Q.2014 | 55,65 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 19.01.2015 | 26.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301540461 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 4/2015-preddavok | 72 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540297 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | dodávka plynu na 3/3015 | 131 € vrátane DPH |
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005 | 03.03.2015 | 16.03.2015 | 19.3.2015 |