Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301540291   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky za služby spojené s nájmom na 3/2015  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov    04.03.2015  10.03.2015  19.3.2015 
1301540293   Mandalík Ján
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 3/2015  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      16.03.2015  19.3.2015 
1301540294   Mandalíková Jaroslava
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 3/2015  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.02.2010      16.03.2015  19.3.2015 
1301540295   Rojáková Milota
Štúrova 708/37, Revúca
  prenájom garáže na 3/2015  30 € 
bez DPH
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011      16.03.2015  19.3.2015 
1301540296   Mgr. Mečiarová Janka
Šafáriková 324/4, Revúca
  prenájom garáže na 3/2015  30 € 
bez DPH
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011      16.03.2015  19.3.2015 
1301540297   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  dodávka plynu na 3/3015  131 € 
vrátane DPH
zmluva č. 9100121280 zo dňa 02.09.2005    03.03.2015  16.03.2015  19.3.2015 
1301540298   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 2/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    03.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540302   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 2/2015  367,82 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    05.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
1301540303   LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálny kupón  8 491,26 € 
bez DPH
  13/2015  05.03.2015  30.03.2015  8.4.2015 
1301540306   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 2/2015  4 289,86 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    06.03.2015  18.03.2015  19.3.2015 
1301540307   Cangar, s r.o.
J.Bottu 1134/4, Revúca
36643190  zdravotné výkony  13,94 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    06.03.2015  01.04.2015  8.4.2015 
1301540310   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 3/2015 - preddavok  22,10 € 
vrátane DPH
4100/2013    09.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540311   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 3/2015 - preddavok  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540314   Račáková Dašurie
Nám.M.R.Štefánika 14, Brezno
32223307  servis výťahu za 2/2015  38,40 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    10.03.2015  12.03.2015  19.3.2015 
1301540315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. služby za 2/2015  39,65 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.03.2015  17.03.2015  19.3.2015 
1301540316   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 2/2015  180,64 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.03.2015  17.03.2015  19.3.2015 
1301540317   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.poplatky za 2/2015  14,35 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.03.2015  02.04.2015  8.4.2015 
1301540318   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 2/2015  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.03.2015  02.04.2015  8.4.2015 
1301540319   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel.poplatky za 2/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.03.2015  02.04.2015  8.4.2015 
1301540320   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 2/2015  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    10.03.2015  02.04.2015  8.4.2015 
1301540321   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. služby za 2/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    10.03.2015  02.04.2015  8.4.2015 
1301540322   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštovné - výplatné za 2/2015  1 702,15 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    11.03.2015  24.03.2015  8.4.2015 
1301540323   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  údržba AB úradu  711,05 € 
vrátane DPH
  7/2015  11.03.2015  18.03.2015  19.3.2015 
1301540324   MUDr. Knižková Valéria
Škultetyho 1, Tornaľa
35665238  zdravotné výkony  41,82 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    11.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
1301540329   Mesto Tornaľa
Mierová 14
00319091  miestny poplatok za kom. odpad  74,88 € 
bez DPH
Rozhodnutie č 1620043739/2015    12.03.2015  26.05.2015  28.5.2015 
1301540330   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za rok 2014 - vyúčtovanie  1 529,29 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    12.03.2015  23.03.2015  8.4.2015 
1301540377   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestoru za 3/2015  28,13 
bez DPH
zmluva o nájme z 5.11.2013    19.03.2015  24.03.2015  8.4.2015 
1301540408   NO Centrum pre rodinu Kvapka
Polianky 5, Bratislava
45744955  workshop  79 € 
bez DPH
  prihláška z 23.03.2015    25.03.2015  8.4.2015 
1301540409   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  Oprava služ.mot.vozidla VW Golf-RA006AE  171 € 
vrátane DPH
  8/2015  23.03.2015  31.03.2015  8.4.2015 
1301540410   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ.MV Škoda Fabia RA-326AP  241 € 
vrátane DPH
  12/2015  23.03.2015  31.03.2015  8.4.2015 
1301540411   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služobného MV Octavia RA-471 AJ  160 € 
vrátane DPH
  11/2015  23.03.2015  31.03.2015  8.4.2015 
1301540448   STARWEB, s r.o.
Sv.Cyrila a Metoda č.40, Trnava
46209018  dobitie kreditu  30 € 
bez DPH
  zo dňa 24.03.2015    30.03.2015  8.4.2015 
1301540450   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 2-3/2015  80,17 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    31.03.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1301540454   Mandalík Ján
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 4/2015  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      16.04.2015  20.4.2015 
1301540455   Mandalíková Jaroslava
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 4/2015  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.02.2010      16.04.2015  20.4.2015 
1301540456   Mgr. Mečiarová Janka
Šafáriková 324/4, Revúca
  prenájom garáže na 4/2015  30 € 
bez DPH
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011      16.04.2015  20.4.2015 
1301540457   Rojáková Milota
Štúrova 708/37, Revúca
  prenájom garáže na 4/2015  30 € 
bez DPH
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011      16.04.2015  20.4.2015 
1301540458   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el.energie na 4/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.04.2015  14.04.2015  16.4.2015 
1301540459   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie na 4/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    02.04.2015  14.04.2015  16.4.2015 
1301540460   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  dodávka vody za 3/2015  390,66 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    02.04.2015  27.04.2015  29.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť