Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301541314   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 9/2015  1 679,57 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    08.10.2015  20.10.2015  20.10.2015 
1301541313   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  údržba AB úradu  127,40 € 
vrátane DPH
  45/2015  08.10.2015  13.10.2015  15.10.2015 
1301541312   MUDr. Režňáková Ingrid
Litovelská 25, Revúca
47822805  zdravotné výkony  90,61 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    07.10.2015  30.10.2015  12.11.2015 
1301541309   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné,stočné za 9/2015  330,36 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.10.2015  28.10.2015  12.11.2015 
1301541308   ADCOMP SK, s r.o.
M.R.Štefánika 1377/9, Levoča
46923748  oprava výpočtovej techniky  2 227 € 
bez DPH
  46/2015  02.10.2015  16.10.2015  16.10.2015 
1301541307   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 9/2015  1 096,17 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    06.10.2015  19.10.2015  20.10.2015 
1301541306   Grendelová Eva
Kukučínová 17, Revúca
43405959  upratovacie služby za 9/2015  875 € 
bez DPH
zmluva č.10/2012/RA, 18.12.2012    05.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541305   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky spojené s prenájmom na 10/2015  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva z 02.01.2009    05.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1301541304   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telek.poplatky za 8/2015  1 018,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    06.10.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1301541303   MUDr. Knižková Valéria
Škultetyho 1, Tornaľa
35665238  zdravotné výkony  55,76 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    05.10.2015  28.10.2015  12.11.2015 
1301541302   MUDr. Knižková Valéria
Škultetyho 1, Tornaľa
35665238  zdravotné výkony  55,76 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    05.10.2015  28.10.2015  12.11.2015 
1301541301   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  96,44 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541300   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  501,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541299   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  energia na 10/2015  22,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    01.10.2015  15.10.2015  16.10.2015 
1301541298   Rojáková Milota
Štúrova 708/37, Revúca
  prenájom garáže na 10/2015  30 € 
bez DPH
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011      15.10.2015  16.10.2015 
1301541297   Mgr. Mečiarová Janka
Šafárikova 324/4, Revúca
  prenájom garáže na 10/2015  30 € 
bez DPH
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011      15.10.2015  16.10.2015 
1301541296   Mandalíková Jaroslava
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 10/2015  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.02.2010      15.10.2015  16.10.2015 
1301541295   Mandalík Ján
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 10/2015  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      15.10.2015  16.10.2015 
1301541294   Xepap, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kan. papier  2 143,97 € 
vrátane DPH
  47/2015  29.09.2015  27.11.2015  16.12.2015 
1301541293   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - ŠKODA Octavia  899,28 € 
bez DPH
  38/2015  30.09.2015  07.10.2015  12.10.2015 
1301541292   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - Škoda Fabia  298,31 € 
bez DPH
  43/2015  30.09.2015  07.10.2015  12.10.2015 
1301541291   Marek Grác - AUTOOPRAVY
Muránska 375/40, Revúca
43401031  oprava služ. MV - Škoda Superb  253,05 € 
bez DPH
  42/2015  30.09.2015  07.10.2015  12.10.2015 
1301541210   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  opravy v AB úradu  36,60 € 
vrátane DPH
  39/2015  17.09.2015  22.09.2015  12.10.2015 
1301541196   MUDr. Režňáková Ingrid
VIKMED, s r.o.,Litovelská 25,Revúca
47822805  zdravotné výkony  48,79 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    16.09.2015  13.10.2015  15.10.2015 
1301541185   Majster papier, s r.o.
Wolkrova 5, Bratislava
33768897  hygienické potreby  847,15 € 
vrátane DPH
  44/2015  10.09.2014  29.09.2015  12.10.2015 
1301541184   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt. priestoru na 9/2015  28,13 € 
bez DPH
zmluva o nájme nebyt. priestorov    16.09.2015  21.09.2015  23.9.2015 
1301541183   MUDr. Kulíková Eva
Tomášikova 480, Jelšava
31981615  zdravotné výkony  7 € 
bez DPH
zákon č. 577/2004 Zb.z.    17.09.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1301541179   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt. poukazu za 8/2015  4,35 € 
bez DPH
    10.09.2014  21.09.2015  23.9.2015 
1301541178   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  výplatné za 8/2015  1 708,10 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    11.09.2015  22.09.2015  23.9.2015 
1301541177   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 8/2015  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.09.2015  02.10.2015  12.10.2015 
1301541176   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 8/2015  166,80 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.09.2015  02.10.2015  12.10.2015 
1301541175   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 8/2015  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.09.2015  02.10.2015  12.10.2015 
1301541174   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 8/2015  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.09.2015  02.10.2015  12.10.2015 
1301541173   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  tel. poplatky za 8/2015  15,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.09.2015  02.10.2015  12.10.2015 
1301541171   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 8/2015  502,16 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    09.09.2015  05.10.2015  12.10.2015 
1301541170   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 8/2015  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    09.09.2015  17.09.2015  17.9.2015 
1301541169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 8/2015  41,22 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    09.09.2015  17.09.2015  17.9.2015 
1301541168   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka energie za 8/2015  399,96 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.09.2015  08.10.2015  12.10.2015 
1301541166   PERGAMON, s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31217681  valce a tonery  619,76 € 
vrátane DPH
  40/2015  07.09.2015  02.11.2015  12.11.2015 
1301541165   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 8/2015  1 663,52 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.09.2015  18.09.2015  23.9.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť