Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301540631 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telek. poplatky za 4/2015 | 23,69 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.05.2015 | 05.06.2015 | 11.6.2015 | |
| 1301541613 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia na 12/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541299 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 10/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 01.10.2015 | 15.10.2015 | 16.10.2015 | |
| 1301541153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 9/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.09.2015 | 11.09.2015 | 17.9.2015 | |
| 1301541024 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 8/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301540894 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia na 7/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 02.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301540757 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 6/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 12.6.2015 | |
| 1301540605 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie na 5/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 30.04.2015 | 15.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301540458 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el.energie na 4/2015 | 22,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 16.4.2015 | |
| 1301540310 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 3/2015 - preddavok | 22,10 € vrátane DPH |
4100/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301540154 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | energia na 2/2015 | 22,10 vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 04.02.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1301540138 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie za 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 21.01.2014 | 03.02.2015 | 10.2.2015 | |
| 1301540031 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka energie na 1/2015 | 22,55 € vrátane DPH |
4100/2013 | 12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301540783 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 5/2015 | 21 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 12.06.2015 | 03.07.2015 | 10.7.2015 | |
| 1301541498 | MUDr. Sviatková Marta Remeselnícka 315/9, Revúca |
37998129 | zdravotné výkony | 20 € bez DPH |
zákon č. 577/2004 Zb.z. | 18.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301520004 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja | 20 000 € bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | ||
| 1301540502 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 20,91 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 17.04.2015 | 23.04.2015 | 29.4.2015 | |
| 1301540043 | MUDr. Slezák Ondrej Poštová 11, Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 20,91 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 20.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301541655 | Ing. Knopp Ľubomír Daxnerova 1187/9, Revúca |
10746129 | stavebné práce na prízemí budovy úradu | 19 000 € vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 2/2015 | 11.12.2015 | 23.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541741 | Ing. Knopp Ľubomír Daxnerova 1187/9, Revúca |
10746129 | úprava interiéru na 6. poschodí | 16 999 € vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 2/2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301540479 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 3/2015 | 16,22 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.04.2015 | 06.05.2015 | 18.5.2015 | |
| 1301541324 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 9/2015 | 15,74 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 08.10.2015 | 05.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1301541173 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. poplatky za 8/2015 | 15,52 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 09.09.2015 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | |
| 1301540317 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel.poplatky za 2/2015 | 14,35 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.03.2015 | 02.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301541657 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 577/2004 Zb.z. | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541493 | DOKIKA, s r.o. Dobšinského 830/16, Revúca |
36623512 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 13.11.2015 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541016 | MUDr. Sviatková Marta Remeselnícka 315/9, Revúca |
37998129 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 11.08.2015 | 19.8.2015 | |
| 1301541018 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 31.07.2015 | 04.08.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540918 | MUDr. Sviatková Marta Remeselnícka 315/9, Revúca |
37998129 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 13.07.2015 | 16.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301540911 | MUDr. Šafárová Katarína Poštová 11, Tornaľa |
42318246 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 20.7.2015 | |
| 1301540307 | Cangar, s r.o. J.Bottu 1134/4, Revúca |
36643190 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.03.2015 | 01.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1301540172 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | tel. služby za 1/2015 | 13,06 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 10.02.2015 | 06.03.2015 | 19.3.2015 | |
| 1301541317 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 7-9/2015 | 11,05 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 08.10.2015 | 02.11.2015 | 12.11.2015 | |
| 1301540902 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné za 4-6/2015 | 10,93 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.07.2015 | 28.07.2015 | 29.7.2015 | |
| 1301540019 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | stočné ( zrážková voda za IV.Q.2014) - Železničná 226/46 | 10,74 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 12.01.2015 | 27.01.2015 | 28.1.2015 | |
| 1301541007 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky - 7/2015 | 9 347,09 bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 21.07.2015 | 31.07.2015 | 18.8.2015 | |
| 1301540765 | LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny na 6/2015 | 9 029,90 € bez DPH |
31/2015 | 04.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 1301541665 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky na 12/2015 | 8 273,10 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 26.1.2016 | |
| 1301541472 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukazy na 11/2015 | 8 018,84 € bez DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 09.11.2015 | 27.11.2015 | 16.12.2015 | |
| 1301541331 | GGFS, s r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy za 10/2015 | 8 960 € vrátane DPH |
rámcova dohoda č.64/OF/2015 | 12.10.2015 | 30.10.2015 | 12.11.2015 |