Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540758   LASER Servis, spol. s.r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  552,84 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.12.2014    19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540825   LIVONEC, s.r.o
Hraničná 13, 058 01 Poprad
31730671  prehliadka požiarných dverí a p  442,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 4/2014  obj. 1441540120  25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540828   Varga František
Helcmanovce 253, 05563 Helcmanovce
34604804  vyvolavací systém napojenie, op  198,76 
bez DPH
  obj. 1441540136  25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540797   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN LAN 10/2015  1353,02 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540798   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN IP 10/2015  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540822   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  ťažné zariadenie Renault Thalia  347,00 
bez DPH
  obj. 1441540134/18.11.2015  25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540796   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN hovory 10/2015  408,52 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540799   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN DSL 10/2015  398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540800   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  SWAN VPN 10/2015  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540826   Kešelák Michal JUDr. exek. úrad
Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves
36153460  trovy exekúcie  20,72 
vrátane DPH
Uznesenie OS SNV č. k. 0Er/4496/2000    25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540824   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  86,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540117  25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540809   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. el. energie za 10/15 SNV  1697,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie č. 4105/2013    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540813   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  Slovanet internet 10/2015  891,04 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540817   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves
31676596  oprava tlačiarní  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540131  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540802   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  oprava výfuku MAZDA SN850B  240,80 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540127/4.11.2015  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540812   Hovanec Emil
Odorín 61, 053 22 Odorín
10760440  oprava ohrievača vody v kotolni  142,34 
vrátane DPH
  obj. 1441540126  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540818   Darvaši Peter, Mgr. Rev. el. zar.
Dubová 5/7, 052 01 Spišská Nová Ves
34576797  revízie elekt. spotrebičov a preno  997,26 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 19/2014  obj. 1441540084  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540792   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 11/201  16747,34 
vrátane DPH
RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015    09.11.2015  20.11.2015  14.12.2015 
1441540806   LASER Servis, spol s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  450,00 
vrátane DPH
Zmluva na ren. tonerov č. 17/2014 z 2.2.2014    02.12.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540807   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  260,20 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540105  02.12.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540808   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  výmena oleja Thalia SN962BX  158,48 
bez DPH
Servisná zmluva č. 22/2014  obj. 1441540130  18.11.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540730   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-1000 bali  2679,96 
vrátane DPH
RD. č. 20396/2011-IV/5    02.12.2015  03.12.2015  22.12.2015 
1441540848   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2015  1242,65 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. zem. plynu - maloodber 160/OVS15    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540834   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, 056 01 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 11/2015 GL  240,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 4/2007    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540846   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. SNVO53, GL 12/2015  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540827   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
35320214  Oprava kopír. stroja  475,10 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt. služby 13/2014  obj. 1441540136  07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540836   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 053 42 Krompachy
31687555  Teplo za 11/15 Krompachy  1500,95 
vrátane DPH
Zmluva o dod. tep. 2011/ÚPSVR    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540847   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 12/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540845   Royal Business Corporation, s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
45391611  Prenájom rohože 11/2015  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe     07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540843   KAMENCA VOJTECH
055 51 Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu 11/2015 GL  85,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540823   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Orange 11-12/2015  722,63 
vrátane DPH
Zmluva o posk. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 z 5.3.14    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540849   TOPPRO, s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 11/2015  3240,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514796_Z    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540856   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 11/15 Hovory S  116,42 
vrátane DPH
Zml. č. 1149643003    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540855   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak Telekom 11/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH
Zml. č. 1149643003    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540838   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
31668461  mikrovlná rúra Gallet  59,99 
vrátane DPH
  obj. 1441540141  14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540850   BOP - Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
36591441  ovládače na garážovú bránu  99,96 
vrátane DPH
  objednávka č. 1441540144  14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540865   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55  343,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť