Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540028   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.10/14-01/15K  162,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P    23.01.2015  30.01.2015 
1441540020   MUDr. Nagy Jozef
Limbová 34, SNV
31996639  Úhrada zdravotných výkonov  69,7 
bez DPH
    13.01.2015  20.01.2015 
1441540018   BONAMED, s.r.o., SNV
Jánskeho 18/3325, SNV
36573442  Úhrada zdravotných výkonov  27,88 
bez DPH
    07.01.2015  20.01.2015 
1441540017   JODAN, s.r.o., Spišský Hrhov
Grófska 316/28
47542683  Úhrada zdravotných výkonov  6,97 
bez DPH
    22.12.2014  28.01.2015 
1441540019   BONAMED, s.r.o., SNV
Jánskeho 18/3325, SNV
36573442  Úhrada zdravotných výkonov  90,61 
bez DPH
    07.01.2015  20.01.2015 
1441540015   Slovanet, a.s., Bratislava 2
Záhradnícka 151, Bratislava 2
35765143  Slovanet internet 12/2014  612,2 
vrátane DPH
Zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831    13.01.2015  26.01.2015 
1441540013   BELS, spol.s r.o., Smižany
Hradisko 1254, Smižany
36203637  Pranie prádla  16,36 
vrátane DPH
  Celoročná objednávka  14.01.2015  26.01.2015 
1441540014   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie plynu 12/2014 Gelnica  1567,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č.5100012476/OM4101458422    13.01.2015  23.01.2015 
1441540006   Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštový úver 12/2014 Gelnica, Krompachy  3047,5 
bez DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu    09.01.2015  21.01.2015 
1441540010   DS mont, a.s., Žilina
Bratislavská 41, Žilina
31604323  Oprava kruhových automatických dverí  1015,08 
vrátane DPH
  20140263  15.01.2015  21.01.2015 
1441540007   Orange Slovensko, a.s., Bratislava
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné telefóny  25,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení ID 105DSP01    05.01.2015  21.01.2015 
1441540016   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom za 12/2014 - hovory  103,34 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    13.01.2015  19.01.2015 
1441540002   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie el.energie za 12/2014 SNV  1689,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    09.01.2015  19.01.2015 
1441540011   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom za 12/2014 - hovory, internet  169,44 
vrátane DPH
Zmluva č.1149643003    15.01.2015  19.01.2015 
1441540004   KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Paušál výťahu za 12/2014 Gelnica  57,76 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    09.01.2015  16.01.2015 
1441540008   Royal Business Corporation, s.r.o., Košice
Slovenskej jednoty 19, Košice
45391611  Prenájom rohože 12/2014  100,8 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013    12.01.2015  16.01.2015 
1441540012   KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár
Veľký Folkmár 349
10761985  Oprava výťahu - ÚPSVaR Gelnica  198 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.1KV/04    13.01.2015  16.01.2015 
1441540001   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 12/2014 Krompachy  1080,18 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    02.01.2015  13.01.2015 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť