Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540050   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  El. en. KR, O55, 02/2015  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    04.02.2015  09.02.2015 
1441540033   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod., stoč., zráž. -01/15 G  295,48 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    27.01.2015  09.02.2015 
1441540047   SOLID CORP, s. r. o.
Duklianska 38/14, Spišská Nová Ves
36183300  Oprava klimatizácie GL  117,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16/2014    03.02.2015  09.02.2015 
1441540048   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Teplo za 01/15 KR  1943,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    03.02.2015  09.02.2015 
1441540053   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Autobatéria BOSCH na Mazda   100 
vrátane DPH
  1441540008  05.02.2015  09.02.2015 
1441540066   Schindler výťahy a e
Široká 4528, Poprad
31402828  výťah-ser. služby  92,36 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    09.02.2015  12.02.2015 
1441540056   COMPEKO TREND
Štúrovo nábrežie 7/16, Spišská Nová Ves
31676596  Tonery Lexmark, Xerox, Hp  1259,40 
vrátane DPH
  1441540007/30.01.2015  05.02.2015  12.02.2015 
1441540069   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Plyn GL, SNV O55, O53 02/15  2199 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    06.02.2015  12.02.2015 
1441540088   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPPU 01/15  5,25 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    10.02.2015  12.02.2015 
1441540061   Royal Business Corporation, s. r. o.
Slovenskej jednoty 19, Košice
45391611  prenájom rohože 01/2015  100,80 
vrátane DPH
Zmluva o servisnej službe    06.02.2015  12.02.2015 
1441540080   WEGA LH, s. r. o.
Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok
36389561  Servis doch. systému r. 2014  211,12 
vrátane DPH
Zmluva č. SZ/01/10/2014    10.02.2015  12.02.2015 
1441540059   Technickéslužby mesta Gelnica
Hnilecká 2, Gelnica
00045969  Odpratávanie snehu   149,83 
vrátane DPH
  20140238/28.11.2014  06.02.2015  12.02.2015 
1441540058   QBE Insurance
Štúrova 27, Košice
36855472  Úrazové pois. pober. pohľ.  119,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 2-370-205244    06.02.2015  12.02.2015 
1441540057   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telekom 2/14 hovory  337,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    06.02.2015  12.02.2015 
1441540081   Tarbaj Cyril
Teplička 78 Spišská Nová Ves
41317386  maliarske práce  2006,80 
vrátane DPH
  20140280/30.12.2014  10.02.2015  12.02.2015 
144150001   QBE Insurance
Štúrova 27, Košice
36855472  Úrazové poistenie pober. pohľ.  125 
vrátane DPH
Zmluva č. 2-370-205244    09.02.2015  12.02.2015 
441540079   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 2/14 Hovory  210,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.02.2015  12.02.2015 
441540079   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Slovak Telecom 2/14 Hovory  210,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.02.2015  12.02.2015 
1441540094   MUDr. Hrebenárová Beata
Zimná 55, Spišská Nová Ves
35511818  Úhrada zdravotných výkonov  285,77 
bez DPH
    11.02.2015  23.02.2015 
1441540090   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Pošt. úver. 01/15 GL+KR  3615,75 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    12.02.2015  23.02.2015 
1441540084   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN VPN 01/15  3068,21 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    10.02.2015  23.02.2015 
1441540085   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN DSL 01/15  398,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    10.02.2015  23.02.2015 
1441540086   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN IP 01/15  1409,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    10.02.2015  23.02.2015 
1441540082   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Vyúčt. plynu 01/15 GL  1617,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    10.02.2015  23.02.2015 
1441540044   VOSPI SK, s. r. o.
Duklianska 23, Spišská Nová Ves
45236267  Čistiace a upratovacie služby  3326,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    03.02.2015  23.02.2015 
1441540093   Schindler výťahy a e
Široká 4528, Poprad
31402828  Revízia+kniha  12,30 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    19.02.2015  23.02.2015 
1441540087   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN LAN 01/15  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    10.02.2015  23.02.2015 
1441540054   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  931,20 
vrátane DPH
Zmluva na renováciu tonerov č. 17/2014    05.02.2015  23.02.2015 
1441540083   SWAN, a. s.
Borská 6, Bratislava
35680202  SWAN hovory 01/15  235,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007    10.02.2015  23.02.2015 
1441540099   LASER servis
Lipová 3, Šenkvice
35755989  renovácia tonerov  144 
vrátane DPH
  1441540013/23.2.2015  27.02.2015  06.03.2015 
1441540091   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 01-2015  3823,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    13.02.2015  06.03.2015 
1441540101   Rudolf Lučivjanský
Obchodná 81/29, Hrabušice
35320214  oprava kop.strojov  273 
vrátane DPH
  1441540011/19.2.2015  03.03.2015  09.03.2015 
1441540107   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, Odorín
43809626  Výmena lambda sondy   120,00 
vrátane DPH
  1441540012/23.2.2015  05.03.2015  11.03.2015 
1441540102   TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.
Hlavná 42, Krompachy
31687555  Dodávka tepla 02/2015  1586,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    03.03.2015  11.03.2015 
1441540108   Kamenca Vojtech
Veľký Folkmar
10761985  Paušál výťahu   132,16 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1KV/04    05.03.2015  11.03.2015 
1441540122   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
35815256  Odber zemného plynu 03/2015   2199 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 5100012476    06.03.2015  11.03.2015 
1441540095   SOLID CORP, s. r. o.
Duklianska 38, Spišská Nová Ves
36183300  Výmena klimatizačného zariadenia   1260 
vrátane DPH
  1441540006/30.01.2015  23.02.2015  12.03.2015 
1441540103   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  Vod., stoč., zraž.221-23.2./15  636,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    03.03.2015  12.03.2015 
1441540125   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elek. energie GL 03/15  2054,64 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  12.03.2015 
1441540126   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elek. energie KR, 03/15  664,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie č. 4105/2013    09.03.2015  12.03.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť