Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441540888   RIVERA, s.r.o. Vajanského 26
Vajanského 2029/26, 052 01 Spišská Nová Ves
36607916  tabuľa - označenie budovy  10,20 
vrátane DPH
  obj. 1441540143  21.12.2015  22.12.2015 
1441540893   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  tlač PPP  32,87 
vrátane DPH
  obj. 1441540137  21.12.2015  22.12.2015 
1441540884   ELPS s.r.o. Ing. Pavol Slebodník
Záhradná 28, 053 13 Letanovce
47251026  revízia bleskozvodu Odb. 53, SN  141,63 
bez DPH
  obj. 1441540107  21.12.2015  22.12.2015 
1441540890   JAGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves
36820695  výmena ventilu na hydrante v A  110,64 
vrátane DPH
  obj. 1441540151  21.12.2015  22.12.2015 
1441540881   Salanci Jozef-INSA
SNP/24, 053 21 Markušovce
33849820  oprava poškodeného kanc. náby  89,20 
vrátane DPH
  obje. 1441540149  18.12.2015  21.12.2015 
1441540867   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  páska TZ  54,48 
vrátane DPH
  obj. 14415400147  14.12.2015  16.12.2015 
1441540866   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  oprava skartátorov  123,00 
vrátane DPH
  obj. č. 1441540152  14.12.2015  16.12.2015 
1441540860   EUROnline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Spišské Vlachy
36845094  pranie uterákov  15,26 
vrátane DPH
  obj. 20140270 zo dňa 29.12.2014  14.12.2015  15.12.2015 
1441540858   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Švábovce 515, 059 12 Švábovce
41010779  ročné prehliadky plyn. spotrebičov  460,00 
bez DPH
  objednávka č. 1441540113  14.12.2015  15.12.2015 
1441540850   BOP - Slovakia s.r.o.
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
36591441  ovládače na garážovú bránu  99,96 
vrátane DPH
  objednávka č. 1441540144  14.12.2015  15.12.2015 
1441540838   VILLA MARKET s.r.o.
Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves
31668461  mikrovlná rúra Gallet  59,99 
vrátane DPH
  obj. 1441540141  14.12.2015  15.12.2015 
1441540812   Hovanec Emil
Odorín 61, 053 22 Odorín
10760440  oprava ohrievača vody v kotolni  142,34 
vrátane DPH
  obj. 1441540126  20.11.2015  23.11.2015 
1441540822   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín
43809626  ťažné zariadenie Renault Thalia  347,00 
bez DPH
  obj. 1441540134/18.11.2015  25.11.2015  26.11.2015 
1441540828   Varga František
Helcmanovce 253, 05563 Helcmanovce
34604804  vyvolavací systém napojenie, op  198,76 
bez DPH
  obj. 1441540136  25.11.2015  26.11.2015 
1441540522   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV  673,27 
vrátane DPH
106/04/PO/171/3160 Zml. o dod. pitnej vody    16.06.2015  26.06.2015 
1441540508   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV  318,83 
vrátane DPH
213/04/PO/171/570 Zml. o dod. pitnej vody    09.06.2015  12.06.2015 
1441540571   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 9.4.-30.6.2015  149,03 
vrátane DPH
545/238/07/5 Zml. o dod. pitnej vody    14.07.2015  20.07.2015 
1441540262   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné kupony  16 543,93 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva    30.03.2015  15.04.2015 
1441540106   LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Stravné kupony  17698,15 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva    03.03.2015  23.03.2015 
1441540489   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupony   18852,38 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    01.06.2015  11.06.2015 
1441540432   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné kupóny   15774,44 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  č. 1441540043/29.4.15  04.05.2015  22.05.2015 
1441540676   Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
33768897  Hygienický materiál  1 234,37 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z    24.09.2015  25.09.2015 
1441540531   QBE Insurence (Europe) Limited
Štúrova 27, 042 80 Košice
36855472  Poistenie majetku AB, hnuteľné  1408,22 
vrátane DPH
poistná zmluva č. 8-813-002177    24.06.2015  29.06.2015 
1441540628   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky za 8/2015  17734,04 
bez DPH
RD 6801/2015, Dohoda o pristúpení 64/OF/2015    02.09.2015  03.09.2015 
1441540112   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelárske potreby  3865,40 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-MODSMAP    05.03.2015  28.04.2015 
1441540682   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4, A3  6784,92 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5    27.10.2015  28.10.2015 
1441540523   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4, A3  3215,52 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5  č. 1441540060  06.08.2015  07.08.2015 
1441540111   Xepap spol. s. r. o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4, A3  3630 
vrátane DPH
RD č. 20396/2011-IV/5    05.03.2015  28.04.2015 
1441540891   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  1687,10 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012  obj. 1441540140  21.12.2015  22.12.2015 
1441540901   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  740,87 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012  obj. 1441540140  21.12.2015  22.12.2015 
1441540766   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  1725,82 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012  obj. 1441540111  14.12.2015  15.12.2015 
1441540644   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  2 307,77 
vrátane DPH
RD o kúpe kancel. potrieb 34220/2012  obj. 1441540083  12.10.2015  13.10.2015 
1441540792   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky za 11/201  16747,34 
vrátane DPH
RD VOB/34/2015-M_OVO, Dohoda o pristup.64/OF/2015    09.11.2015  20.11.2015 
1441540876   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540886   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  846,60 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015 
1441540730   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier A4-1000 bali  2679,96 
vrátane DPH
RD. č. 20396/2011-IV/5    02.12.2015  03.12.2015 
1441540366   Ústredie PSVR
Špitálska 8, Bratislava- Staré Mesto
30794536  Daň z nehnuteľností na rok 2015 Mesto Krompachy  197,12 
vrátane DPH
Rozhodnutie Mesta Krompachy č. 1022506329    02.04.2015  15.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť