Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540473   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, 052 01 Spišská Nová Ves		 36717584  Úhrada zdravotných výkonov  27,88 
bez DPH		 Zákon č. 447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č. 07045/2003-OAP    27.05.2015  28.05.2015  3.7.2015 
1441540571   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž., 9.4.-30.6.2015  149,03 
vrátane DPH		 545/238/07/5 Zml. o dod. pitnej vody    14.07.2015  20.07.2015  4.8.2015 
1441540547   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,-22.5.-29.6.2015  675,78 
vrátane DPH		 zmluva č. 92565395    06.07.2015  13.07.2015  4.8.2015 
1441540522   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV  673,27 
vrátane DPH		 106/04/PO/171/3160 Zml. o dod. pitnej vody    16.06.2015  26.06.2015  6.7.2015 
1441540508   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,-03-06/15 SNV  318,83 
vrátane DPH		 213/04/PO/171/570 Zml. o dod. pitnej vody    09.06.2015  12.06.2015  3.7.2015 
1441540899   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 3.9. - 7.12.2015  722,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540865   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55  343,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH		 zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540756   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015  485,54 
vrátane DPH		 zmluva č. 67/216/15P    04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540028   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.zráž.10/14-01/15K  162,23 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.545/238/07/P    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540790   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 06-09/15 SNV 5  301,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dod. pitnej vody    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540729   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 2.7.-7.10.2015  173,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 66/238/15P    19.10.2015  20.10.2015  6.11.2015 
1441540701   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015  417,56 
vrátane DPH		 Zmluva č. 67/216/15P    05.10.2015  06.10.2015  3.11.2015 
1441540685   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV  619,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540657   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015  597,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 67/216/15P    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540602   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zrážka, 30.6.-22.7.2015  362,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 92565395    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540421   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž.,-24.3-20.4.2015  430,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    28.04.2015  30.04.2015  11.6.2015 
1441540407   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., -2.1.-8.4/15- Krompachy  143,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody 545/238/07/5    20.04.2015  29.04.2015  11.6.2015 
1441540308   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 24.2.-23.3./15 GL  430,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    31.03.2015  13.04.2015  10.6.2015 
1441540142   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -01-03/15  76,43 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    12.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540141   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -01-03/15  424,27 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    12.03.2015  23.03.2015  22.4.2015 
1441540103   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zraž.221-23.2./15  636,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    03.03.2015  12.03.2015  22.4.2015 
1441540033   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž. -01/15 G  295,48 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    27.01.2015  09.02.2015  4.3.2015 
1441540029   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 G  221,90 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540031   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN  144,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540030   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., -12/14-01/15 SN  166,44 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    23.01.2015  30.01.2015  4.3.2015 
1441540858   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Švábovce 515, 059 12 Švábovce		 41010779  ročné prehliadky plyn. spotrebičov  460,00 
bez DPH		   objednávka č. 1441540113  14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540157   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Športová 167, Hozelec		 41010779  Výmena plynového regulátora  295 
bez DPH		   1441540016/2.3.2015  23.03.2015  27.03.2015  23.4.2015 
1441540835   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery iné ako HP  654,48 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540886   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery iné ako HP  846,60 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540876   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP  333,40 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540816   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery HP  394,96 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540815   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  Tonery iné ako HP  946,89 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015_M_OVO, e. záznamu: 35492/2015    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540867   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves		 10761471  páska TZ  54,48 
vrátane DPH		   obj. 14415400147  14.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1441540866   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves		 10761471  oprava skartátorov  123,00 
vrátane DPH		   obj. č. 1441540152  14.12.2015  16.12.2015  7.1.2016 
1441540772   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava		 35683929  Servis výťahov od 10-12/2015  112,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. R2428    04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540419   OTIS Výťahy, s. r. o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava		 35683929  Servis výťahov 4/2015  18,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. R2428    28.04.2015  17.07.2015  4.8.2015 
1441540604   OTIS Výťahy s. r. o.
Rožňavská 2, Bratislava		   Servis výťahov 7/2015  112,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. R2428    06.08.2015  07.08.2015  8.9.2015 
1441540419   OTIS Výťahy s. r. o.
Rožňavská 2, Bratislava		 35683929  Servis výťahov 4/2015  93,54 
bez DPH		 Zmluva o dielo č. R2428    28.04.2015  30.04.2015  11.6.2015 
1441540045   OTIS Výťahy s. r. o.
Rožňavská 2, Bratislava		 35683929  Servis výťahov 01/2015  112,25 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. R2428    02.02.2015  05.02.2015  4.3.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť