Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441540080   WEGA LH, s. r. o.
Ul. SNP 750, Liptovský Hrádok		 36389561  Servis doch. systému r. 2014  211,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. SZ/01/10/2014    10.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540602   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zrážka, 30.6.-22.7.2015  362,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 92565395    10.08.2015  11.08.2015  8.9.2015 
1441540547   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod.,stoč.,zráž.,-22.5.-29.6.2015  675,78 
vrátane DPH		 zmluva č. 92565395    06.07.2015  13.07.2015  4.8.2015 
1441540642   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Tonery  288,48 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/2014  obj. 1441540080  02.09.2015  03.09.2015  9.9.2015 
1441540600   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Tonery  1577,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 7/2014  obj. 1441540076  06.08.2015  07.08.2015  8.9.2015 
1441540423   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Tonery Lexmark, Xerox, HP  700,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 7/2014  č. 1441540037/22.4.2015  29.04.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540844   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 22.10.-23.11.  540,25 
vrátane DPH		 zmluva č. 67/216/15P    07.12.2015  08.12.2015  22.12.2015 
1441540756   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 23.9.-21.10.2015  485,54 
vrátane DPH		 zmluva č. 67/216/15P    04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540701   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 25.8.-22.9.2015  417,56 
vrátane DPH		 Zmluva č. 67/216/15P    05.10.2015  06.10.2015  3.11.2015 
1441540657   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stočné, zrážka, 23.7.-24.8.2015  597,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 67/216/15P    04.09.2015  07.09.2015  9.9.2015 
1441540899   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 3.9. - 7.12.2015  722,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    21.12.2015  22.12.2015  8.1.2016 
1441540685   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráz., 06-09/15 SNV  619,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 65/271/15P    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540790   Podtatr.vod. prev. spol., a. s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zráž., 06-09/15 SNV 5  301,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P Zmluva o dod. pitnej vody    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540865   Podtatranská vodárenská prevádzková
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 9-12/15 SNV 55  343,55 
vrátane DPH		 Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    14.12.2015  15.12.2015  7.1.2016 
1441540686   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Vyúčt. plynu 08/2015 GL  250,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5100012476    24.09.2015  25.09.2015  5.10.2015 
1441540629   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Vyúčtovanie plynu 07/2015 GL  250,87 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5100012476    14.08.2015  17.08.2015  8.9.2015 
1441540507   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 		35815256  Vyúčt.plynu 05/15 GL  711,54 
vrátane DPH		 zmluva č. 5100012476    09.06.2015  17.06.2015  6.7.2015 
1441540460   Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 		35815256  Vyúčt.plynu 04/15 GL  2187,30 
bez DPH		 zmluva č. 5100012476    13.05.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540390   Slovenský plyn. priem., a. s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  Vyúčt. plynu 03/15 GL  1331,24 
bez DPH		 Zmluva č. 5100012476    13.04.2015  23.04.2015  11.6.2015 
1441540415   Živčák Peter-Jadrotech
Odorín 166, 053 22 Odorín, Prevádzka: Autoservis Radlinského 20		 43809626  Výmena ložiska Super B  96,40 
bez DPH		 zmluva č. 22/2014  1441540036/17.4.2015  23.04.2015  28.04.2015  3.7.2015 
1441540058   QBE Insurance
Štúrova 27, Košice		 36855472  Úrazové pois. pober. pohľ.  119,75 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2-370-205244    06.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
144150001   QBE Insurance
Štúrova 27, Košice		 36855472  Úrazové poistenie pober. pohľ.  125 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2-370-205244    09.02.2015  12.02.2015  4.3.2015 
1441540417   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Oprava tlačiarni  132,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 12/2014 z 15.12.17  č. 1441540029  24.04.2015  15.05.2015  3.7.2015 
1441540911   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  153,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540161  23.12.2015  28.12.2015  8.1.2016 
1441540817   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540131  20.11.2015  23.11.2015  9.12.2015 
1441540824   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  86,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540117  25.11.2015  26.11.2015  9.12.2015 
1441540804   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  146,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540116  19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540803   COMPEKO TREND, s.r.o
Štúrovo nábrežie 7/16, 05205 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  50,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540124  19.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1441540759   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  79,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540106  04.11.2015  05.11.2015  11.11.2015 
1441540713   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Oprava tlačiarní  28,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540098  12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540714   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Oprava tlačiarní  54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  obj. 1441540099  12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540503   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní   36,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  1441540046  05.06.2015  26.06.2015  6.7.2015 
1441540504   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  86,40 
vrátane DPH		 zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  1441540053  05.06.2015  26.06.2015  6.7.2015 
1441540437   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  Oprava tlačiarní CANON 4120  115,20 
vrátane DPH		 zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  č. 1441540030  06.05.2015  26.05.2015  3.7.2015 
1441540425   Compeko Trend, s. r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, 052 05 Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarní  198,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 12/2014 z 15.12.14  č. 1441540035  30.04.2015  22.05.2015  3.7.2015 
1441540783   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 10/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    09.11.2015  11.11.2015  11.11.2015 
1441540726   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 9/15 Hovory  105,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    12.10.2015  13.10.2015  5.11.2015 
1441540710   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 09/2015 Hovory  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    08.10.2015  12.10.2015  3.11.2015 
1441540669   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 8/15 Hovory  109,01 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    14.09.2015  16.09.2015  5.10.2015 
1441540662   Slovak Telecom, a. s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 08/2015 Hovor  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    09.09.2015  11.09.2015  5.10.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť