Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540251   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    21.08.2015  26.08.2015 
1391540217   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy   189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    14.07.2015  17.07.2015 
1391540173   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  195,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    08.06.2015  15.06.2015 
1391540151   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba a budovy  213,24 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.05.2015  22.05.2015 
1391540114   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  400,01 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    13.04.2015  20.04.2015 
1391540050   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy  267,91 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.02.2015  20.02.2015 
1391540009   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Udržba budovy   438,31 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    09.01.2015  15.01.2015 
391440401   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    15.12.2014  19.12.2014 
1391540222   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov
31698921  Oprava pripojenia komínového telesa k plynovému kotlu  55,16 
bez DPH
  40/2015  15.07.2015  17.07.2015 
1391540221   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov
31698921  Oprava zmäkčovača vody v regulačnej stanici  97,00 
vrátane DPH
  39/2015  15.07.2015  17.07.2015 
1391540220   Byhos, s.r.o.
Mlynská 20, 09101 Stropkov
31698921  Oprava obehového čerpadla  99,00 
vrátane DPH
  38/2015  15.07.2015  17.07.2015 
1391540296   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  3884,66 
vrátane DPH
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb  51/2015  05.10.2015  13.10.2015 
1391540276   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4, A3  2736,96 
vrátane DPH
Rámcova zmluva o kúpe xer. papiera reg.č .20396/2011 IV/5    11.09.2015  24.09.2015 
1391540158   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kopírovacieho papiera  727,00 
vrátane DPH
Rámcova zmluva o kúpe kancelárskych potrieb č. 26805/2011-IV/5  23/2015  25.05.2015  29.05.2015 
391440375   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskeho papiera  1275,00 
vrátane DPH
  111/2014  08.12.2014  11.12.2014 
1391540164   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  8002,64 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  28/2015  02.06.2015  11.06.2015 
1391540134   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny   7156,21 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    05.05.2015  22.05.2015 
1391540100   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7540,95 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  14/2015  01.04.2015  20.04.2015 
1391540068   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7233,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmulva č. 1/OF/2015  10/2015  04.03.2015  11.03.2015 
1391540033   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7464,00 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  3/2015  02.02.2015  12.02.2015 
1391540026   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  7848,74 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  2/2015  23.01.2015  26.01.2015 
391440399   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  2692,00 
vrátane DPH
Vyučtovanie nespotrebovaných kupónov    15.12.2014  18.12.2014 
1391540316   Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82511 Bratislava
31348262  Aktualizácia programu ASPI  1583,32 
vrátane DPH
Zmluva o dielo a užívacích práv č. 202/2004    14.10.2015  19.10.2015 
1391540005   Ecopress, a.s.
Nobelova 34, 83102 Bratislava
31333524  Hospodárske noviny  197,50 
vrátane DPH
  154/2014  08.01.2015  15.01.2015 
1391540380   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup originálnych náplní   515,42 
vrátane DPH
  74/2015  09.12.2015  22.12.2015 
1391540266   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  Nákup tonerov  1894,84 
vrátane DPH
Rámcova dohoda dodanie originálnych náplní   49/2015  08.09.2015  24.09.2015 
1391540412   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  544,67 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    22.12.2015  28.12.2015 
1391540374   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  995,85 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    07.12.2015  09.12.2015 
1391540358   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  876,58 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    23.11.2015  26.11.2015 
1391540336   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  771,70 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004    06.11.2015  12.11.2015 
1391540320   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  760,74 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    26.10.2015  29.10.2015 
1391540300   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  869,07 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    07.10.2015  14.10.2014 
1391540283   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  194,44 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    21.09.2015  24.09.2015 
1391540261   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  297,49 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    07.09.2015  17.09.2015 
1391540250   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  147,47 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    21.08.2015  26.08.2015 
1391540233   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  466,95 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    07.08.2015  12.08.2015 
1391540225   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  735,58 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    23.07.2015  28.07.2015 
1391540205   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  626,50 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    08.07.2015  13.07.2015 
1391540190   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  468,03 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    22.06.2015  26.06.2015 
1391540171   Slovnaft, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  966,90 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách    08.06.2015  11.06.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť