Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1391540066   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Servis a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    03.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540031   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    02.02.2015  05.02.2015  24.2.2015 
1391540001   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Prenájom a čestenie rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    05.01.2015  13.01.2015  9.2.2015 
391440373   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava		 35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    08.12.2014  11.12.2014  9.1.2015 
1391540386   Leško František, Ing.
Kukučínova 2, 09101 Stropkov		 17217768  Elektroinštalačné práce   294,58 
vrátane DPH		   73/2015  10.12.2015  15.12.2015  29.12.2015 
1391540297   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov		 17217768  Revízia el. zariadenia  672,00 
vrátane DPH		   134/2014  05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540219   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov		 17217768  Odborná prehliadka a skúška - revízia el. zariadenia  974,40 
vrátane DPH		   135/2014  14.07.2015  17.07.2015  7.8.2015 
1391540160   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice		 40408507  Údržba kopírovacieho stroja, oprava tlačiarní  330,54 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013  25/2015  27.05.2015  29.05.2015  11.6.2015 
1391540127   Lemesanyi Ladislav, Ing.
Bauerova 30, 04023 Košice		 40408507  Údtržba kopírovacieho stroja a oprava tlačiarní  259,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2013    23.04.2015  29.04.2015  5.5.2015 
1391540260   Leid.x, s.r.o.
Mlynská 706/18, 09101 Stropkov		 36498386  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 v zmysle zákona o peňažných príspevkoch    03.09.2015  07.09.2015  23.9.2015 
1391540164   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  8002,64 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  28/2015  02.06.2015  11.06.2015  9.7.2015 
1391540134   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny   7156,21 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015    05.05.2015  22.05.2015  11.6.2015 
1391540100   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  7540,95 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  14/2015  01.04.2015  20.04.2015  24.4.2015 
1391540068   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  7233,16 
vrátane DPH		 Komisionárska zmulva č. 1/OF/2015  10/2015  04.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540033   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  7464,00 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  3/2015  02.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1391540026   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  7848,74 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  2/2015  23.01.2015  26.01.2015  11.2.2015 
391440399   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  Jedálne kupóny  2692,00 
vrátane DPH		 Vyučtovanie nespotrebovaných kupónov    15.12.2014  18.12.2014  5.1.2015 
391440405   KOVEX, Kovalčík Jozef
Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov		 36782734  Oprav strechy na dvojgaráži, na budove ÚPSVaR a oprava strešných zvodov na budove  2299,25 
vrátane DPH		   125/2014  17.12.2014  22.12.2014  9.1.2015 
391440376   KOVEX, Kovalčík Jozef
Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov		 36782734  Vybudovanie prístrešku pred hlavným vstupom do budovy detašovaného pracoviska  1999,86 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 4/2014    09.12.2014  11.12.2014  5.1.2015 
1391503924   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Piaristická 16, 91101 Trenčín		   Poistenie majetku  1436,03 
vrátane DPH		 Poistná zmluva    02.12.2015  08.12.2015  30.12.2015 
1391540364   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    02.12.2015  08.12.2015  28.12.2015 
1391540334   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Čistiace a upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    05.11.2015  12.11.2015  23.11.2015 
1391540298   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    05.10.2015  13.10.2015  27.10.2015 
1391540264   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    07.09.2015  17.09.2015  23.9.2015 
1391540232   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovanie a čistenie priestorov ÚPSVaR Stropkov  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    06.08.2015  12.08.2015  25.8.2015 
1391540202   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    03.07.2015  13.07.2015  29.7.2015 
1391540169   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace práce  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    04.06.2015  11.06.2015  26.6.2015 
1391540137   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    04.05.2015  13.05.2015  26.5.2015 
1391540101   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    31.03.2015  13.04.2015  24.4.2015 
1391540065   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    03.03.2015  11.03.2015  10.4.2015 
1391540037   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O		 46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo 5/2014    04.02.2015  12.02.2015  24.2.2015 
1391540384   J.G.SERVIS
Krátka 1668/4, 09101 Stropkov		 45306231  Oprava chladničky  76,80 
vrátane DPH		   77/2015  09.12.2015  14.12.2015  28.12.2015 
1391540191   Holub Jaroslav, Ing.
Požiarnická 5, 09101 Stropkov		 34237607  Technická kontrola vozidla  26,00 
vrátane DPH		   33/2015  23.06.2015  26.06.2015  9.7.2015 
391440404   Holub Jaroslav, Ing.
Požiarnická 5, 09101 Stropkov		 34237607  Technická kontrola  26,00 
vrátane DPH		   121/2014  16.12.2014  19.12.2014  5.1.2015 
1391540198   Holub Ján, Ing.
Požiarnická 5, 09101 Stropkov		 30301301  Emisná kontrola na SMV   20,00 
bez DPH		   32/2015  02.07.2015  07.07.2015  29.7.2015 
391440402   Holub Ján, Ing.
Požiarnická 5, 09101 Stropkov		 30301301  Emisná kontrola  22,00 
vrátane DPH		   122/2014  15.12.2014  19.12.2014  5.1.2015 
1391540337   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník		 35244429  Revízia hasiacích prístrojov  735,00 
vrátane DPH		   132/2014  06.11.2015  11.11.2015  9.12.2015 
1391540369   Gostičová Magdaléna
Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov		 33108773  Nákup rohoží  93,31 
vrátane DPH		   71/2015  03.12.2015  09.12.2015  28.12.2015 
1391540396   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Stravné poukážky  7449,59 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    10.12.2015  18.12.2015  29.12.2015 
1391540345   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava		 47079690  Elektronická stravovacie poukažky  6986,60 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    09.11.2015  26.11.2015  8.12.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť