Faktúry 2015 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391540370   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  Prehliadka frankovacieho stroja Neopost IJ  297,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    04.12.2015  09.12.2015 
391440388   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka po 15000 km  164,10 
vrátane DPH
  116/2014  10.12.2014  17.12.2014 
1391540406   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  89,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    18.12.2015  22.12.2015 
1391540405   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  68,50 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    18.12.2015  22.12.2015 
1391540385   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  174,30 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    10.12.2015  15.12.2015 
1391540381   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka služobného motorového vozidla  161,17 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  79/2015  09.12.2015  14.12.2015 
1391540093   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prehliadka SMV   119,80 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013  11/2015  03.03.2015  26.03.2015 
1391540001   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čestenie rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    05.01.2015  13.01.2015 
1391540188   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.06.2015  26.06.2015 
1391540099   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.03.2015  07.04.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015 
1391540278   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    16.09.2015  21.09.2015 
1391540356   Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
00331007  Prenájom spoločenskej sály  199,00 
vrátane DPH
  60/2015  23.11.2015  25.11.2015 
1391540355   SAD, a.s. Humenné
Mlynská 1345, 09301 Vranov n/T
36477508  Prepravné služby osôb  50,00 
vrátane DPH
  67/2015  23.11.2015  25.11.2015 
1391540285   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    23.09.2015  28.09.2015 
1391540251   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    21.08.2015  26.08.2015 
391440401   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  189,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    15.12.2014  19.12.2014 
1391540142   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady   166,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    07.05.2015  13.05.2015 
1391540034   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady  166,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu    04.02.2015  12.02.2015 
1391540207   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady spojené s využívaním nebytových priestorov  166,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    08.07.2015  13.07.2015 
1391540315   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady za využívanie nebytových priestorov  166,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    14.10.2015  19.10.2015 
1391540326   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách  80,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    29.10.2015  05.11.2015 
1391540136   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Prezutie pneumatík na služobných motorových vozidlách  80,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    05.05.2015  11.05.2015 
1391540095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Prijatý preddavok - frankovací stroj  4500,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozaručného servisu    25.03.2015  19.03.2015 
1391540018   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D 82104 Bratislava
36785512  Pripojanie prostrednícstvom GTA Profit  42,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2027015    22.01.2015  27.01.2015 
1391540398   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok
47726989  Renovácia tonerov  678,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 6/2014  78/2015  11.12.2015  16.12.2015 
1391540349   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok
47726989  Renovácia tonerov  108,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 6/2014  59/2015  12.11.2015  19.11.2015 
1391540290   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok
47726989  Renovácia tonerov  588,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 6/2014  52/2015  28.09.2015  30.09.2015 
1391540154   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok
47726989  Renovácia tonerov  600,00 
vrátane DPH
  247/2015  20.05.2015  26.05.2015 
1391540071   One Print, s.r.o.
Gorkého 12, 902 01 Pezinok
47726989  Renovácia tonerov  786,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 6/2014  8/2015  04.03.2015  24.03.2015 
1391540297   Leško František, Ing.
Krušinec 17, 09101 Stropkov
17217768  Revízia el. zariadenia  672,00 
vrátane DPH
  134/2014  05.10.2015  13.10.2015 
1391540332   Tirpák Peter - GAMA-tronik
Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T
35342358  Revízia EZS v budovách ÚPSVaR  252,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní technickej služby č. 01/2013  62/2015  04,.11.2015  05.11.2015 
1391540337   Gula Peter
Gen. Svobodu 691/15, 08901 Svidník
35244429  Revízia hasiacích prístrojov  735,00 
vrátane DPH
  132/2014  06.11.2015  11.11.2015 
1391540053   EVROFIN Int.spol, s.r.o.
Heydukova 12, 81108/ Bratislava
44563485  Ročný kreditovací polatok výplaného stroja  144,00 
vrátane DPH
v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    13.02.2015  24.02.2015 
391445083   PROEKO, s.r.o
Strmy vŕšok 18, 84106 Bratislava
  Seminár "Zmeny v zákone o správe majetku štátu"  128,00 
vrátane DPH
    10.12.2014  10.12.2014 
1391540249   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.08.2015  20.08.2015 
1391540066   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    03.03.2015  11.03.2015 
1391540223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Servis a údržba rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    20.07.2015  28.07.2015 
1391540363   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Služba cez DEKVS   2,50 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    27.11.2015  12.11.2015 
1391540275   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2015  1,20 
vrátane DPH
v súlade s cenníkom služieb poštovného    10.09.2015  17.09.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť