Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Laser Servis sro Pezinok |
35755989 | tonery | 439,80 Eur vrátane DPH |
11/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 417/2015 | Sloval Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 10/2015 | 254,95 vrátane DPH |
1207216938 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 366/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner 09_2015 | 254,94 vrátane DPH |
1207216938 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 333/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner poplatok | 220,44 vrátane DPH |
1207216938 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 305/2015 | Slovak telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis Partner za 07_2015 | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 07.08.2015 | 12.08.2015 | 3.9.2015 | |
| 265/2015 | Slovak telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | biznis partner služba | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 217/2015 | Telekom as Bratislava Bratislava |
35763469 | Biznis partner služba za 05_2015 | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 174/2015 | Slovak Telakom as Bratislava Bratislava |
35763469 | služba Biznis partner | 180,92 vrátane DPH |
1207216938 | 12.05.2015 | 15.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 133 | Slovak Telekom as Bratislava Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby Biznis Partner | 181,01 vrátane DPH |
1207216938 | 09.04.2015 | 15.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 61 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 357,70 vrátane DPH |
1207216938 | 16.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 53 | Slovak Telekom a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 176,77 vrátane DPH |
1149606603 | 10.2.2015 | 17.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 141 | SPP as Bratislava |
35815256 | dodávky plynu za 04_2015 | 2072 vrátane DPH |
5100012476 | 15.04.2015 | 17.04.2015 | 5.5.2015 | |
| 91 | SPP as Bratislava |
35815256 | dodávky plynu | 3261,00 Eur vrátane DPH |
11.03.2015 | 13.03.2015 | 8.4.2015 | ||
| 276/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 124,32 vrátane DPH |
73/2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 224/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 47,80 vrátane DPH |
57/2015 | 18.06.2015 | 24.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 221/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | odborný preklad z NEM do SLV jazyka | 76,49 vrátane DPH |
64/2015 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 2.7.2015 | |
| 183/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad odborného textu FRAN do SLOV jazyka | 23,90 vrátane DPH |
49/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 182/2015 | Euro VKM sro Bratislava Bratislava |
35893508 | preklad z NEM do SLOV jazyka | 117,12 vrátane DPH |
45/2015 | 19.05.2015 | 22.05.2015 | 2.6.2015 | |
| 354/2015 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35897270 | faktura za telekom. služby | 891,73 vrátane DPH |
0248786212 | 30.09.2015 | 21.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 281/2015 | Nemocnica Košice Šaca as Košice Šaca |
36168165 | zdravot. výkony | 6,97 vrátane DPH |
448/2008 | 02.07.2015 | 28.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 104 | Nemocnica Košice Šaca as Košice |
36168165 | zravotné výkony | 6,97 Eur vrátane DPH |
448/2008 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 434/2015 | CUMULUS sro Košice Košice |
36217417 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 268/2015 | Krídla sro Humenné Humenné |
36466778 | tonery do tlač. 3 ks | 41,00 vrátane DPH |
66/2015 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 110 | Krídla sro Humenné |
36466778 | Sharp AR202T | 44,83 Eur vrátane DPH |
15/2015 | 20.03.2015 | 30.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 282/2015 | Camea as Prešov Prešov |
36468924 | toner do OKI MB451 20 ks a EPOSN M2300 10ks | 300 vrátane DPH |
65/2015 | 23.07.2015 | 29.07.2015 | 4.8.2015 | |
| 229/2015 | CAMEA as Prešov Prešov |
36468924 | tonery Epson 2300 | 254,16 vrátane DPH |
22.06.2015 | 29.06.2015 | 2.7.2015 | ||
| 95 | CAMEA as Prešov |
36468924 | tonery | 629,28 Eur vrátane DPH |
17/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 60 | CAMEA computer system a.s. Prešov |
36468924 | tonery | 464,41 vrátane DPH |
9/2015 | 13.2.2015 | 19.02.2015 | 30.3.2015 | |
| 435/2015 | Želež. zdravotníctvo sro Košice Košice |
36542433 | zdravotné výkony 10/2015 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 16.11.2015 | 27.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 486/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 24.11.2015 - 18.12.2015 | 196,72 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 478/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie 18.09.2015 - 11.12.2015 | 276,90 vrátane DPH |
80-9000093815PO2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 476/2015 | VVS as. Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné . vyúčtovanie | 77,03 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 447/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 141,54 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.11.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 439/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 145,86 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 18.1.2016 | |
| 388/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie vodné a stočné | 236,46 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 26.10.2015 | 06.11.2015 | 2.12.2015 | |
| 355/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné + stočné | 184 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 30.09.2015 | 14.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 350/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | faktúra za vodné a stočné | 312,04 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 24.09.2015 | 07.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 346/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodne + stočné | 80,17 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 21.09.2015 | 05.10.2015 | 2.11.2015 | |
| 321/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 150,49 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 28.08.2015 | 09.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 318/2015 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné | 45,08 vrátane DPH |
24.08.2015 | 04.09.2015 | 7.10.2015 |