Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131540326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2015  09.09.2015  7.10.2015 
1131540298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - TN  682,75 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  14.08.2015  23.9.2015 
1131540297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - DCA  -469,49 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  02.09.2015  23.9.2015 
1131540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015  23.9.2015 
1131540287   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 08/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2015  11.08.2015  23.9.2015 
1131540259   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. enegie za 06/2015 - TN  671,48 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.7.2015  16.07.2015  24.7.2015 
1131540258   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 06/2015 - DCA  -349,61 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.7.2015    24.7.2015 
1131540252   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 07/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.7.2015  09.07.2015  24.7.2015 
1131540251   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 07/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.7.2015  09.07.2015  24.7.2015 
1131540232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis úrokov z omeškania  -7,32 
vrátane DPH
9/2013/OE    16.6.2015  24.06.2015  17.7.2015 
1131540224   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 05/2015 - TN  2369,63 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.6.2015  24.06.2015  15.7.2015 
1131540222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 05/2015 - DCA  -193,25 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.6.2015  07.07.2015  15.7.2015 
1131540214   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 06/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.6.2015  08.06.2015  15.6.2015 
1131540213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 06/2015-TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.6.2015  08.06.2015  15.6.2015 
1131540198   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtov. elek. energie za 04/2015 - TN  1013,46 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.5.2015  21.05.2015  4.6.2015 
1131540197   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtov. elek. energie za 04/2015- DCA  -236,18 
vrátane DPH
9/2013/OE    18.5.2015    4.6.2015 
1131540175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 05/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.5.2015  11.05.2015  13.5.2015 
1131540151   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 03/2015 - DCA  -105,59 
vrátane DPH
9/2013/OE    14.4.2015  04.05.2015  13.5.2015 
1131540146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 03/2015 - TN  1344,21 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.4.2015  16.04.2015  13.5.2015 
1131540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2015 - TN, DCA  1214,44 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.3.2015  20.03.2015  10.4.2015 
1131540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 01/2015 - TN  1650,47 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.2.2015  19.02.2015  10.4.2015 
1131540051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na el. energiu na 02/2015 DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na el. energiu na 02/2015 TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. elek. energie na 01/2015 TN  1530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    26.1.2015  29.01.2015  17.2.2015 
1131540005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 12/2014 TN  1453,65 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.1.2015  21.01.2015  16.2.2015 
1131540485   MADOV s.r.o.
Peťovka 46, 913 26 Motešice
36316946  varné kanvice-4ks, umývadlová batéria-2ks, materiál pre údržbu  313,08 
vrátane DPH
  122/2015  15.12.2015  16.12.2015  14.1.2016 
1131540416   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov - DCA  70,00 
bez DPH
  132/2014  4.11.2015  06.11.2015  13.1.2016 
1131540281   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov - TN  70 
bez DPH
  132/2014  27.7.2015  30.07.2015  10.8.2015 
1131540183   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov v DCA  70,00 
bez DPH
  132/2014  5.5.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1131540045   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov  70,00 
bez DPH
  132/2014  6.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
1131540216   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  13465,98 
vrátane DPH
1/OF/2015  42/2015  3.6.2015  12.06.2015  15.6.2015 
1131540182   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11542,27 
bez DPH
1/OF/2015  34/2015  5.5.2015  12.05.2015  13.5.2015 
1131540126   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11542,27 
vrátane DPH
1/OF/2015  22/2015  2.4.2015  13.04.2015  7.5.2015 
1131540092   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   13465,98 
vrátane DPH
1/OF/2015  19/2015  5.3.2015  12.03.2015  10.4.2015 
1131540060   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   2693,19 
vrátane DPH
1/OF/2015  12/2015  11.2.2015  20.02.2015  5.3.2015 
1131540052   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   9233,82 
vrátane DPH
1/OF/2015  10/2015  6.2.2015  12.02.2015  5.3.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť