Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540122   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  periodická údržba a oprava kop. stroja Minolta Bizhub 215 (prízemie)  178,26 
vrátane DPH
7/2014/OE  18/2015  27.3.2015  30.03.2015 
1131540121   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  oprava kop. stroja Minolta Bizhub 215 (1.posch.)  146,40 
vrátane DPH
7/2014/OE  17/2015  27.3.2015  30.03.2015 
1131540080   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  oprava kop. stroja Minolta Bizhub 250 (2.posch.)  465,00 
vrátane DPH
7/2014/OE  9/2015  17.2.2015  20.02.2015 
1131540079   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  oprava kop. stroja Minolta Bizhub 162 (3.posch.)  212,40 
vrátane DPH
7/2014/OE  6/2015  17.2.015  20.02.2015 
1131540078   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  periodická údržba, oprava kop. stroja SHARP-ARM 236 (3.posch.)  126,88 
vrátane DPH
7/2014/OE  4/2015  17.2.2015  20.02.2015 
1131540077   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  periodická údržba, oprava kop. stroja Minolta Bizhub 215 (1.posch.)  152,46 
vrátane DPH
7/2014/OE  3/2015  17.2.2015  20.02.2015 
1131540076   TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10, 821 04 Bratislava
44387598  oprava kop. stroja Minolta Bizhub 163 (pracovisko Ilava)  228,00 
vrátane DPH
7/2014/OE  8/2015  17.2.2015  20.02.2015 
1131540094   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  zimná údržba za 02/2015 - Trenčín  124,44 
vrátane DPH
7/2011/OHS    5.3.2015  12.03.2015 
1131540475   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 30.10.-27.11.2015  223,21 
vrátane DPH
7/2010/OHS    10.12.2015  14.12.2015 
1131540428   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 26.9.-29.10.2015 - DCA  152,08 
vrátane DPH
7/2010/OHS    11.11.2015  13.11.2015 
1131540384   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné, zrážky za 29.8.2015-25.9.2015-DCA  390,86 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.10.2015  15.10.2015 
1131540343   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 31.7.2015-28.8.2015-DCA  127,55 
vrátane DPH
7/2010/OHS    16.9.2015  18.09.2015 
1131540302   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 30.6.-30.7.2015 - DCA  174,16 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.8.2015  19.08.2015 
1131540264   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné stočné za 29.5.-29.6.2015 - DCA  446,89 
vrátane DPH
7/2010/OHS    14.7.2015  16.07.2015 
1131540228   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 30.4.2015-28.5.2015  201,14 
vrátane DPH
7/2010/OHS    12.6.2015  17.06.2015 
1131540192   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Povžská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 31.3.-29.4.2015 - DCA  183,97 
vrátane DPH
7/2010/OHS    14.5.2015  20.05.2015 
1131540150   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 27.2.-31.3.2015 - DCA  473,48 
vrátane DPH
7/2010/OHS    14.4.2015  22.04.2015 
1131540108   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 30.1.-26.2.2015 - DCA  171,71 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.3.2015  20.03.2015 
1131540069   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 20.12.2014-29.1.2015-DCA  166,80 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.2.2015  19.02.2015 
1131540026   Považská vod. spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné 29.11.-19.12.2014 DCA  351,80 
vrátane DPH
7/2010/OHS    19.1.2015  21.01.2015 
1131540385   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 3469 ks  13164,86 
vrátane DPH
64/OF/2015  88/2015  13.10.2015  15.10.2015 
1131540354   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky - 11ks  41,75 
vrátane DPH
64/OF/2015  79/2015  25.9.2015  29.09.2015 
1131540342   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy - 3 093ks  11737,94 
vrátane DPH
64/OF/2015  72/2015  16.9.2015  25.09.2015 
1131540320   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy  3,80 
bez DPH
64/OF/2015  69/2015  28.8.2015  03.09.2015 
1131540311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   53,14 
vrátane DPH
64/OF/2015  62/2015  18.8.2015  24.08.2015 
1131540299   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12364,11 
vrátane DPH
64/OF/2015  59/2015  10.8.2015  14.08.2015 
1131540283   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   68,32 
vrátane DPH
64/OF/2015  58/2015  31.7.2015  14.08.2015 
1131540277   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  11996,00 
vrátane DPH
64/OF/2015  51/2015  21.7.2015  31.07.2015 
1131540459   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 12/2015-DCA  3403,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.12.2015  07.12.2015 
1131540413   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 11/2015 - DCA  2887,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.11.20105  06.11.2015 
1131540368   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 10/2015 - DCA  1746,000 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    5.10.2015  12.10.2015 
1131540325   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  predd. na plyn na 09/2015 - DCA  560,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.9.2015  11.09.2015 
1131540289   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na dodávku plynu na 08/2015 - DCA  270,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.8.2015  11.08.2015 
1131540215   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 06/2015-DCA  291,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    3.6.2015  08.06.2015 
1131540184   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 05/2015 - DCA  694,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    5.5.2015  12.05.2015 
1131540131   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 04/2015 - DCA  1814,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    7.4.2015  13.04.2015 
1131540086   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  predd. plynu na 03/2015 - DCA  3312,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    3.3.2015  06.03.2015 
1131540053   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu za 19.2.-31.12.2014 - DCA  -12710,66 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    6.2.2015  12.02.2015 
1131540046   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava26
35815256  predd. na plyn na 02/2015 DCA  3513,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    6.2.2015  12.02.2015 
1131540030   Slov. plyn. priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  predd. plyn na 01/2015 DCA  3625,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    26.1.2015  29.01.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť