Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 03/2015 - TN  1344,21 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.4.2015  16.04.2015 
1131540130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.4.2015  13.04.2015 
1131540129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.4.2015  13.04.2015 
1131540105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie za 02/2015 - TN, DCA  1214,44 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.3.2015  20.03.2015 
1131540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015 
1131540103   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2015 - TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.3.2015  12.03.2015 
1131540067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska cesta 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 01/2015 - TN  1650,47 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.2.2015  19.02.2015 
1131540051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na el. energiu na 02/2015 DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.2.2015  12.02.2015 
1131540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na el. energiu na 02/2015 TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.2.2015  12.02.2015 
1131540029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. elek. energie na 01/2015 TN  1530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    26.1.2015  29.01.2015 
1131540005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 12/2014 TN  1453,65 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.1.2015  21.01.2015 
1131540462   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 11/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.12.2015  09.12.2015 
1131540423   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za volania a internet za 10/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    9.11.2015  13.11.2015 
1131540371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za volania a internet za 09/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.10.2015  12.10.2015 
1131540330   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za volania a internet za 08/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.9.2015  09.09.2015 
1131540293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za hovory a internet za 07/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.8.2015  14.08.2015 
1131540256   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za hovory a internet za 06/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.7.2015  09.07.2015 
1131540219   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 05/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    8.6.2015  12.06.2015 
1131540188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné mesačné poplatky za pevnú linku a internet za 04/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.5.2015  12.05.2015 
1131540143   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné mesačné poplatky za 04/2015-pevná linka, internet  71,42 
vrátane DPH
5/2014/OE    10.4.2015  16.04.2015 
1131540099   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za pev.linky a internet za 02/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    10.3.2015  12.03.2015 
1131540061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  hlasové služby, internet za 01/2015  139,85 
vrátane DPH
5/2014/OE    11.2.2015  13.02.2015 
1131540001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hlas.služby, internet 12/2014  70,64 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.1.2015  21.01.2015 
1131540084   SATUR TRAVEL a.s.
Mariánske nám. 27, 010 01 Žilina
35787201  letenka Videň-Larnaca-Viedeň 12.-15.3. 2015 - pracovná cesta EURES poradcu   355,19 
vrátane DPH
169/SE/2013  15/2015  24.2.2015  13.03.2015 
1131540254   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
35790253  uverejnenie inzerátu na prenájom prebytočného majetku  144,90 
vrátane DPH
  48/2015  8.7.2015  09.07.2015 
1131540471   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  vyúčtovanie plynu za 11/2015-TN  1489,68 
vrátane DPH
14/2008/8-14/OE    9.12.2015  14.12.2015 
1131540459   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 12/2015-DCA  3403,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.12.2015  07.12.2015 
1131540413   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 11/2015 - DCA  2887,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.11.20105  06.11.2015 
1131540368   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 10/2015 - DCA  1746,000 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    5.10.2015  12.10.2015 
1131540325   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  predd. na plyn na 09/2015 - DCA  560,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.9.2015  11.09.2015 
1131540289   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na dodávku plynu na 08/2015 - DCA  270,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.8.2015  11.08.2015 
1131540253   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 07/2015 - DCA  270,00 
vrátane DPH
14/2008/8-14/OE    3.7.2015  13.07.2015 
1131540215   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 06/2015-DCA  291,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    3.6.2015  08.06.2015 
1131540184   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 05/2015 - DCA  694,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    5.5.2015  12.05.2015 
1131540131   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na plyn na 04/2015 - DCA  1814,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    7.4.2015  13.04.2015 
1131540086   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  predd. plynu na 03/2015 - DCA  3312,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    3.3.2015  06.03.2015 
1131540053   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu za 19.2.-31.12.2014 - DCA  -12710,66 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    6.2.2015  12.02.2015 
1131540046   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava26
35815256  predd. na plyn na 02/2015 DCA  3513,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    6.2.2015  12.02.2015 
1131540030   Slov. plyn. priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava 26
35815256  predd. plyn na 01/2015 DCA  3625,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    26.1.2015  29.01.2015 
1131540004   Slov. plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  plyn za 12/2014 TN  4975,23 
vrátane DPH
14/2008/4-14/OE    13.1.2015  21.01.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť