Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM  201,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2016  29.04.2016  24.5.2016 
2016423   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM - 1.-15.12.2016  243,39 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    27.12.2016  28.12.2016  30.1.2017 
2016391   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM - 16.-30.11.2016  485,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    08.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016379   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM - 1.-15.11.2016  248,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    23.11.2016  28.11.2016  30.1.2017 
2016367   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM - 16.-31.10.2016  453,12 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.11.2016  10.11.2016  30.1.2017 
2016326   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM - 16.-30.9.2016  473,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    10.10.2016  13.10.2016  18.10.2016 
2016246   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno		 37634950  odb.prehliadka a oprava výťahu  236,34 
bez DPH		 Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    02.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016150   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno		 37634950  odb.prehliadka šikmej schod.plošiny  82,76 
bez DPH		 Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016149   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno		 37634950  odb.prehliadka a oprava výťahu  250,67 
bez DPH		 Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016246   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno		 37634950  odb.prehliadka a oprava výťahu  236,34 
bez DPH		 Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    02.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016150   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno		 37634950  odb.prehliadka šikmej schod.plošiny  82,76 
bez DPH		 Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016149   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno		 37634950  odb.prehliadka a oprava výťahu  250,67 
bez DPH		 Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016150   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno		 37634950  odb. prehliadka šikmej schod. plošiny  82,76 
bez DPH		 Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016149   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno		 37634950  odb. prehliadka a oprava výťahu  250,67 
bez DPH		 Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.12.-31.12.2016  2131,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.12.2016  05.12.2016  30.1.2017 
2016351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.11.-30.11.2016  2131,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.11.2016  08.11.2016  30.1.2017 
2016319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.10.-31.10.2016  2131,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.10.2016  07.10.2016  18.10.2016 
2016286   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.09.-30.09.2016  2131,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    02.09.2016  08.09.2016  18.10.2016 
2016247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2016  2131,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2016  2131,37 
vrátane DPH		 Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016234   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 06/2016  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 1.6.2016    12.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016234   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 06/2016  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 1.6.2016    12.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016400   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 11/2016  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016373   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 10/2016  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.11.2016  21.11.2016  30.1.2017 
2016337   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 09/2016  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    13.10.2016  17.10.2016  30.1.2017 
2016291   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 08/2016  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    05.09.2016  08.09.2016  18.10.2016 
2016260   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen		 46268995  bezpečnostná služba - 07/2016  149,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016421   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava bŕzd, STK, EK BR-890 AU  619,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    23.12.2016  23.12.2016  30.1.2017 
2016412   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  meranie spotreby paliva BR-291 BS  233,04 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016411   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba motor.vozidla BL-299 KU  109,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016410   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba motor.vozidla BL-278 KU  109,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016409   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  pneumatiky a prezutie pneumatík BR-607 AK  266,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016408   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  pneumatiky a prezutie pneumatík BR-864 AV  247,20 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016407   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík BL-278 KU  21,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016406   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík BR-890 AU  21,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016405   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík BR-291 BS  21,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016404   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík BR-899 AH  21,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016403   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík BL-299 KU  21,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016402   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík BL-033 KV  21,60 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016387   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-november 2016  95,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    05.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť