Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016145   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.02.2016-27.04.2016  131,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608    02.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 05/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 05/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016142   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    03.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016142   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    03.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016142   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    03.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016150   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno
37634950  odb.prehliadka šikmej schod.plošiny  82,76 
bez DPH
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016149   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno
37634950  odb.prehliadka a oprava výťahu  250,67 
bez DPH
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016150   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno
37634950  odb.prehliadka šikmej schod.plošiny  82,76 
bez DPH
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016149   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno
37634950  odb.prehliadka a oprava výťahu  250,67 
bez DPH
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016150   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno
37634950  odb. prehliadka šikmej schod. plošiny  82,76 
bez DPH
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016149   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno
37634950  odb. prehliadka a oprava výťahu  250,67 
bez DPH
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    04.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016165   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR od 18.-31.3.2016  673,09 
vrátane DPH
VOB/41/2016    05.05.2016  16.05.2016  18.10.2016 
2016152   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 4/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z zo 17.12.2015    05.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016165   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR od 18.-31.3.2016  673,09 
vrátane DPH
VOB/41/2016    05.05.2016  16.05.2016  8.8.2016 
2016152   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 4/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z zo 17.12.2015    05.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016165   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR od 18.3.-31.3.2016  673,09 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    05.05.2016  16.05.2016  24.5.2016 
2016152   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 4/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z zo 17.12.2015    05.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016156   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  459,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 04/2016  261,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    06.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016154   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  2942,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 35488/2015 z 3.8.2015    06.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016153   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  216,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 35492/2015 z 3.8.2015    06.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016151   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 04/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016156   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  459,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 04/2016  261,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    06.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016154   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  2942,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 35488/2015 z 3.8.2015    06.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016153   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  216,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 35492/2015 z 3.8.2015    06.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016151   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 04/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016156   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  459,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016155   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 04/2016  261,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    06.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016154   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  2942,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 35488/2015 z 3.8.2015    06.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016153   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  216,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 35492/2015 z 3.8.2015    06.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016151   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 04/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016163   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 4/2016  6,00 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.05.2016  16.05.2016  18.10.2016 
2016162   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 04/2016  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    09.05.2016  16.05.2016  18.10.2016 
2016161   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 04/2016  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    09.05.2016  16.05.2016  18.10.2016 
2016160   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP 04/2016  467,04 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    09.05.2016  16.05.2016  18.10.2016 
2016159   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN 04/2016  375,84 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    09.05.2016  16.05.2016  18.10.2016 
2016158   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 04/2016  448,20 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    09.05.2016  16.05.2016  18.10.2016 
2016163   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 4/2016  6,00 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.05.2016  16.05.2016  8.8.2016 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť