Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016201   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 05/2016  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.06.2016  23.06.2016  8.8.2016 
2016200   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 05/2016  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.06.2016  23.06.2016  8.8.2016 
2016199   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 05/2016  544,32 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.06.2016  23.06.2016  8.8.2016 
2016198   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-31.5.2016  510,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek.  29,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016196   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  toner do frankovacieho stroja  417,60 
vrátane DPH
  23/2016  09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016195   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek.  29,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016194   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 5/2016  6,00 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016193   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016192   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena akumulátora  108,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  206,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016190   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016189   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016188   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016187   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 05/2016  263,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016185   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 05/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016184   RUPICAPRA s.r.o.
Kpt.Nálepku 262, 976 69 Pohorelá
36637386  lekárske posudky  62,73 
bez DPH
    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016183   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 05/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z    06.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016182   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 06/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016181   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo-apríl, máj  305,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016180   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  vyúčtovanie vodného,stočného 2-5/16  70,86 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    06.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016179   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis - DEKVS - vrátenie prefrankovaného kreditu  -11,60 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    02.06.2016  07.06.2016  8.8.2016 
2016178   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn RA 1.-30.6.2016  1503,00 
vrátane DPH
Zmluva z 30.12.2005    02.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016177   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn BN 1.-30.6.2016  71,00 
vrátane DPH
Zmluva z 1.7.2004    02.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 06/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 06/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016174   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky 24.05.-23.06.2016  386,66 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    30.05.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016173   MUDr. Dolinská Ľubomíra
Štúrova 481, 976 46 Valaská
35663731  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    16.05.2016  26.05.2016  8.8.2016 
2016172   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  123,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    23.05.2016  26.05.2016  8.8.2016 
2016171   Ing. Baran Jozef
Kpt.Nálepku 846, 976 69 Pohorelá
17961297  tovar - farba biela  21,60 
vrátane DPH
  19/2016  18.05.2016  26.05.2016  8.8.2016 
2016170   Mudr. Kvačkajová Mária
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35655208  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    17.05.2016  26.05.2016  8.8.2016 
2016169   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR - apríl 2016  1490,41 
vrátane DPH
VOB/41/2016    16.05.2016  26.05.2016  8.8.2016 
2016168   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  4786,10 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    16.05.2016  31.05.2016  8.8.2016 
2016167   Mudr. Mika Karol
Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica
00624365  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    16.05.2016  26.05.2016  8.8.2016 
2016166   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    11.05.2016  16.05.2016  8.8.2016 
2016165   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR od 18.-31.3.2016  673,09 
vrátane DPH
VOB/41/2016    05.05.2016  16.05.2016  8.8.2016 
2016164   MUDr. Zachar Ľubomír
Štúrova 49, 977 01 Brezno
31912699  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    12.05.2016  16.05.2016  8.8.2016 
2016163   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 4/2016  6,00 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.05.2016  16.05.2016  8.8.2016 
2016162   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 04/2016  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    09.05.2016  16.05.2016  8.8.2016 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť