Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 05/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 04/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.04.2016  06.04.2016  8.8.2016 
2016070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 03/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.03.2016  07.03.2016  8.8.2016 
2016041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 02/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.02.2016  05.02.2016  8.8.2016 
2016144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 05/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016112   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 04/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.04.2016  06.04.2016  11.4.2016 
2016070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 03/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.03.2016  07.03.2016  11.4.2016 
2016041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 02/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    02.02.2016  05.02.2016  11.4.2016 
2016256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 07/2016  210,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    05.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  206,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  206,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  201,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2016  29.04.2016  18.10.2016 
2016139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  201,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2016  29.04.2016  8.8.2016 
2016139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  201,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.04.2016  29.04.2016  24.5.2016 
2016309   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 1.-15.9.2016  192,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    23.09.2016  27.09.2016  18.10.2016 
2016325   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-august 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    05.10.2016  07.10.2016  18.10.2016 
2016285   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-august 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    02.09.2016  08.09.2016  18.10.2016 
2016251   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-jún 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-jún 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016251   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-jún 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-jún 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016061   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  172,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  18.10.2016 
2016061   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  172,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  8.8.2016 
2016061   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  172,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  11.4.2016 
2016148   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn BN 1.-30.5.2016  169,00 
vrátane DPH
Zmluva z 1.7.2004    02.05.2016  09.05.2016  18.10.2016 
2016148   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn BN 1.-30.5.2016  169,00 
vrátane DPH
Zmluva z 1.7.2004    02.05.2016  09.05.2016  8.8.2016 
2016148   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn BN 1.-30.5.2016  169,00 
vrátane DPH
Zmluva z 1.7.2004    02.05.2016  09.05.2016  24.5.2016 
2016278   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 01.-15.08.2016  166,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.08.2016  30.08.2016  18.10.2016 
2016044   MUDr. Gerbery Pavol
ČSA 12, 97701 Brezno
45623279  lekárske posudky  160,31 
bez DPH
    04.02.2016  12.02.2016  18.10.2016 
2016029   MUDr. Gerberyová Božena
L.Novomeského 21, 977 01 Brezno
31899021  lekárske posudky  160,31 
bez DPH
    18.1.2016  27.01.2016  18.10.2016 
2016044   MUDr. Gerbery Pavol
ČSA 12, 97701 Brezno
45623279  lekárske posudky  160,31 
bez DPH
    04.02.2016  12.02.2016  8.8.2016 
2016029   MUDr. Gerberyová Božena
L.Novomeského 21, 977 01 Brezno
31899021  lekárske posudky  160,31 
bez DPH
    18.1.2016  27.01.2016  8.8.2016 
2016044   MUDr. Gerbery Pavol
ČSA 12, 97701 Brezno
45623279  lekárske posudky  160,31 
bez DPH
    04.02.2016  12.02.2016  11.4.2016 
2016029   MUDr. Gerberyová Božena
L.Novomeského 21, 977 01 Brezno
31899021  lekárske posudky  160,31 
bez DPH
    18.1.2016  27.01.2016  11.4.2016 
2016420   Technické služby
Rázusova 16, 977 01 Brezno
00183067  vyťahovanie nádob BN, RA  157,25 
vrátane DPH
rozh.č.1620066162/2016    22.12.2016  23.12.2016  30.1.2017 
2016048   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky BN 30.10.-31.01.2016  153,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608    08.02.2016  12.02.2016  18.10.2016 
2016048   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky BN 30.10.-31.01.2016  153,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608    08.02.2016  12.02.2016  8.8.2016 
2016048   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky BN 30.10.-31.01.2016  153,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608    08.02.2016  12.02.2016  11.4.2016 
2016400   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 11/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    12.12.2016  15.12.2016  30.1.2017 
2016373   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 10/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.11.2016  21.11.2016  30.1.2017 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť