Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016217   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016217   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016218   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn BN 1.-31.07.2016  66,00 
vrátane DPH
Zmluva z 1.7.2004    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016218   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn BN 1.-31.07.2016  66,00 
vrátane DPH
Zmluva z 1.7.2004    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016219   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn RA 1.-31.07.2016  1503,00 
vrátane DPH
Zmluva z 30.12.2005    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016219   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn RA 1.-31.07.2016  1503,00 
vrátane DPH
Zmluva z 30.12.2005    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-jún 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016220   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-jún 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 07/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016221   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, BN 07/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 07/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 07/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016223   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 06/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    04.07.2016  06.07.2016  18.10.2016 
2016223   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 06/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    04.07.2016  06.07.2016  8.8.2016 
2016224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 06/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 06/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016225   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 06/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z    07.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016225   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 06/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z    07.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016226   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-30.6.2016  665,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016226   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-30.6.2016  665,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 06/2016  245,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016227   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 06/2016  245,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    11.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 06/2016  511,84 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016228   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 06/2016  511,84 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016229   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN 06/2016  375,84 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016229   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN 06/2016  375,84 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016230   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP 06/2016  475,38 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016230   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP 06/2016  475,38 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016231   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 06/2016  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016231   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 06/2016  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016232   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 06/2016  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016232   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 06/2016  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    11.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016233   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 06/2016  7,50 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    11.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016233   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 06/2016  7,50 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    11.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016234   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 06/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 1.6.2016    12.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016234   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 06/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 1.6.2016    12.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016235   MUDr. Kilvádyová Božena
Novomeského 9, 977 01 Brezno
36644668  lekársky posudok  27,88 
bez DPH
    12.07.2016  19.07.2016  18.10.2016 
2016235   MUDr. Kilvádyová Božena
Novomeského 9, 977 01 Brezno
36644668  lekársky posudok  27,88 
bez DPH
    12.07.2016  19.07.2016  8.8.2016 
2016236   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  -52,12 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    20.07.2016  27.07.2016  18.10.2016 
2016236   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  -52,12 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    20.07.2016    8.8.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť