Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016068   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom
40488195  oprava elektrických rozvodov  459,29 
bez DPH
  5/2016  01.03.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016068   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom
40488195  oprava elektrických rozvodov  459,29 
bez DPH
  5/2016  01.03.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016068   Daniš Vladimír
Hronská 46, 976 67 Závadka n.Hronom
40488195  oprava elektrických rozvodov  459,29 
bez DPH
  5/2016  01.03.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016067   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky 24.02.-23.03.2016  426,33 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    29.02.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016067   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky 24.02.-23.03.2016  426,33 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    29.02.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016067   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky 24.02.-23.03.2016  426,33 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    29.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016066   Technické služby
Rázusova 16, 977 01 Brezno
00183067  odvoz odpadu RA  38,98 
vrátane DPH
  6/2016  29.02.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016066   Technické služby
Rázusova 16, 977 01 Brezno
00183067  odvoz odpadu RA  38,98 
vrátane DPH
  6/2016  29.02.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016066   Technické služby
Rázusova 16, 977 01 Brezno
00183067  odvoz odpadu RA  38,98 
vrátane DPH
  6/2016  29.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016065   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 02/2016  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    29.02.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016065   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 02/2016  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    29.02.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016065   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 02/2016  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    29.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 01/2016  422,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    26.02.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 01/2016  422,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    26.02.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 01/2016  422,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    26.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  18.10.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  8.8.2016 
2016063   Auto Moto Pneu s.r.o.
MPČĽ 2166/9, 977 03 Brezno
43846611  oprava vozidla BR-890 AU  497,23 
vrátane DPH
  7/2016  25.02.2016  02.03.2016  11.4.2016 
2016062   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  1527,34 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  18.10.2016 
2016062   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  1527,34 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  8.8.2016 
2016062   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  1527,34 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  11.4.2016 
2016061   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  172,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  18.10.2016 
2016061   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  172,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  8.8.2016 
2016061   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  172,86 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode    25.02.2016  29.02.2016  11.4.2016 
2016060   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  4242,20 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    18.02.2016  26.02.2016  18.10.2016 
2016060   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  4242,20 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    18.02.2016  26.02.2016  8.8.2016 
2016060   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  4242,20 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    18.02.2016  26.02.2016  11.4.2016 
2016059   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom
31929486  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    15.02.2016  17.02.2016  18.10.2016 
2016059   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom
31929486  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    15.02.2016  17.02.2016  8.8.2016 
2016059   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom
31929486  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    15.02.2016  17.02.2016  11.4.2016 
2016058   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2015  92,04 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    15.02.2016  17.02.2016  18.10.2016 
2016058   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2015  92,04 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    15.02.2016  17.02.2016  8.8.2016 
2016058   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2015  92,04 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov    15.02.2016  17.02.2016  11.4.2016 
2016057   JUDr. Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena a trovy exekúcie  108,36 
vrátane DPH
    16.02.2016  17.02.2016  18.10.2016 
2016057   JUDr. Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena a trovy exekúcie  108,36 
vrátane DPH
    16.02.2016  17.02.2016  8.8.2016 
2016057   JUDr. Debnár Ján
Štúrova 784/52, 962 12 Detva
37820478  odmena a trovy exekúcie  108,36 
vrátane DPH
    16.02.2016  17.02.2016  11.4.2016 
2016056   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. stravné poukážky 02/2016  7696,26 
vrátane DPH
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015    10.02.2016  29.02.2016  18.10.2016 
2016056   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. stravné poukážky 02/2016  7696,26 
vrátane DPH
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015    10.02.2016  29.02.2016  8.8.2016 
2016056   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. stravné poukážky 02/2016  7696,26 
vrátane DPH
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015    10.02.2016  29.02.2016  11.4.2016 
2016055   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 01/2016  461,81 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.02.2016  17.02.2016  18.10.2016 
<< < | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť