Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016268   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  oprava krytiny  96,60 
vrátane DPH
127/2016    11.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016267   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preplatok za plyn BN 01.01.-31.07.2016  -291,03 
vrátane DPH
Zmluva z 1.7.2004    10.08.2016  22.08.2016  18.10.2016 
2016266   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  nedoplatok za plyn RA 01.01.-31.07.2016  641,27 
vrátane DPH
Zmluva z 30.12.2005    10.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016265   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 07/2016  425,20 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016264   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN 07/2016  375,84 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016263   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP 07/2016  475,38 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016262   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 07/2016  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016261   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 07/2016  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016260   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 07/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    10.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016259   LAURIS s.r.o.
TDH 455/38, 976 46 Valaská
46616845  oprava krytiny  96,60 
vrátane DPH
  14/2016  09.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016258   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 07/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    08.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016257   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-31.7.2016  321,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 07/2016  210,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    05.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016255   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky BN 28.04.2016-26.07.2016  137,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608    04.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016254   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 07/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z    04.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 07/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.08.2016  12.08.2016  18.10.2016 
2016252   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  nadpaušálne služby - jún 2016  63,49 
vrátane DPH
VOB/41/2016 z 9.3.2016    03.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016251   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-jún 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016251   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo-jún 2016  191,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 08/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016250   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia RA 08/2016  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia BN 08/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia BN 08/2016  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016248   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 28.04.2016-26.07.2016  1568,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016248   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 28.04.2016-26.07.2016  1568,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2016  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.08.-31.08.2016  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016246   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno
37634950  odb.prehliadka a oprava výťahu  236,34 
bez DPH
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    02.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016246   Račák Matúš
Vránskeho 38, 977 01 Brezno
37634950  odb.prehliadka a oprava výťahu  236,34 
bez DPH
Zmluva č. 16/2015 z 30.6.2004    02.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016245   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    28.07.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016245   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    28.07.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016244   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    28.07.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016244   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    28.07.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016243   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    28.07.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016243   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    28.07.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016242   ÍSIS s.r.o.
M.R.Štefánika 11, 977 01 Brezno
36642711  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    01.08.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016242   ÍSIS s.r.o.
M.R.Štefánika 11, 977 01 Brezno
36642711  lekárske posudky  48,79 
bez DPH
    01.08.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016241   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky 24.07.-23.07.2016  352,20 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.07.2016  04.08.2016  18.10.2016 
2016241   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne poplatky 24.07.-23.07.2016  352,20 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.07.2016  04.08.2016  8.8.2016 
2016240   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 1.-15.7.2016  219,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.07.2016  27.07.2016  18.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť