Faktúry 2016 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2016200   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS 05/2016  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.06.2016  23.06.2016  8.8.2016 
2016199   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 05/2016  544,32 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.06.2016  23.06.2016  18.10.2016 
2016199   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky 05/2016  544,32 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS z r. 2007    10.06.2016  23.06.2016  8.8.2016 
2016198   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-31.5.2016  510,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016198   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-31.5.2016  510,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek.  29,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016197   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek.  29,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016196   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  toner do frankovacieho stroja  417,60 
vrátane DPH
  23/2016  09.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016196   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  toner do frankovacieho stroja  417,60 
vrátane DPH
  23/2016  09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016195   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek.  29,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016195   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík, letná zmes do ostrek.  29,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016194   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 5/2016  6,00 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016194   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 5/2016  6,00 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016193   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016193   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016192   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena akumulátora  108,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016192   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena akumulátora  108,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  206,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka  206,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016190   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016190   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016189   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016189   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016188   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016188   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016187   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016187   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 05/2016  263,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektr. energia, RA 05/2016  263,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016185   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 05/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    09.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016185   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 05/2016  600,00 
vrátane DPH
50/2015 Zmluva z 15.1.2013    09.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016184   RUPICAPRA s.r.o.
Kpt.Nálepku 262, 976 69 Pohorelá
36637386  lekárske posudky  62,73 
bez DPH
    08.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016184   RUPICAPRA s.r.o.
Kpt.Nálepku 262, 976 69 Pohorelá
36637386  lekárske posudky  62,73 
bez DPH
    08.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016183   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 05/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z    06.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016183   TOPPRO s.r.o.
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovacie práce 05/2016  1000,00 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201535268_Z    06.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016182   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 06/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016182   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky 06/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016181   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo-apríl, máj  305,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
2016181   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo-apríl, máj  305,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.06.2016  10.06.2016  8.8.2016 
2016180   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  vyúčtovanie vodného,stočného 2-5/16  70,86 
bez DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 001/1997 z r.1997    06.06.2016  10.06.2016  18.10.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť