Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Čadca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1191640155   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, zrážky 1-3/2016  1136,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.04.2016  15.04.2016  4.5.2016 
1191640042   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, zrážky 9-12/2015  1443,41 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    13.01.2016  25.01.2016  3.2.2016 
1191640591   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 12/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    02.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1191640538   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 11/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    03.11.2016  10.11.2016  9.12.2016 
1191640482   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 10/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    03.10.2016  10.10.2016  12.10.2016 
1191640459   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 9/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    05.09.2016  13.09.2016  19.9.2016 
1191640387   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 8/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    02.08.2016  09.08.2016  24.8.2016 
1191640337   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 7/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    04.07.2016  15.07.2016  25.7.2016 
1191640265   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 6/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    02.06.2016  14.06.2016  4.7.2016 
1191640214   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 5/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    02.05.2016  09.05.2016  26.5.2016 
1191640159   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 4/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    05.04.2016  13.04.2016  4.5.2016 
1191640110   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 3/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    02.03.2016  09.03.2016  7.4.2016 
1191640059   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 2/2016  719,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    02.02.2016  11.02.2016  18.2.2016 
1191640009   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 1/2016  1101,12 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    05.01.2016  15.01.2016  3.2.2016 
1191640478   Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2		 31348262  aktualizácie programu ASPI rok 2016  418,96 
vrátane DPH		 Zmluva č.095/94/A-11.11.1994    22.09.2016  04.10.2016  12.10.2016 
1191640624   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby 9.11.2016-30.11.2016  2413,86 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č.527/119/2016-4.11.2016    09.12.2016  16.12.2016  10.1.2017 
1191640149   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  9021,20 
bez DPH		 Rámcová dohoda, č.s.: VOB/55/2015-M_OVO-25.11.2015, 91/OF/2016 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode-18.2.2016  10/2016-3.3.2016  16.03.2016  01.04.2016  27.4.2016 
1191640477   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  2999,24 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.16658/12-M-ODSMAP-17.8.2012, Dohoda o pristúpení k RD č.s.22532/2012-M_ODSMAP-6.12.2012  35/2016-17.8.2016  22.09.2016  10.10.2016  12.10.2016 
1191640257   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  2680,72 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.16658/12-M-ODSMAP-17.8.2012, Dohoda o pristúpení k RD č.s.22532/2012-M_ODSMAP-6.12.2012  23/2016-17.5.2016  24.05.2016  14.06.2016  24.6.2016 
1191640153   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kancelársky materiál  2611,20 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.16658/12-M-ODSMAP-17.8.2012, Dohoda o pristúpení k RD č.s.22532/2012-M_ODSMAP-6.12.2012  8/2016-19.2.2016  30.03.2016  11.04.2016  27.4.2016 
1191640310   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP  3451,74 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015    13.06.2016  04.07.2016  8.7.2016 
1191640210   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP  2384,44 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  18/2016-21.4.2016  28.04.2016  09.05.2016  26.5.2016 
1191640188   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP   1809,96 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  16/2016-6.4.2016  08.04.2016  09.05.2016  13.5.2016 
1191640102   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery iné ako HP  851,93 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  7/2016-10.2.2016  18.02.2016  07.03.2016  7.3.2016 
1191640101   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery HP  2118,99 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  7/2016-10.2.2016  18.02.2016  07.03.2016  7.3.2016 
1191640104   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  26,57 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  6/2016-8.2.2016  19.02.2016  26.02.2016  7.3.2016 
1191640103   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  5/2016-4.2.2016  19.02.2016  26.02.2016  7.3.2016 
1191640098   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  9229,44 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  4/2016-3.2.2016  11.02.2016  19.02.2016  7.3.2016 
1191640050   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky  8201,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  1/2016-7.1.2016  15.01.2016  25.01.2016  3.2.2016 
1191640635   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava, vykonanie kontroly STK a EK, prehliadka služobného vozidla  956,06 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  50/2016-24.11.2016  16.12.2016  23.12.2016  10.1.2017 
1191640631   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  oprava osvetlenia na služ.vozidle  20,11 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  51/2016-24.11.2016  12.12.2016  16.12.2016  10.1.2017 
1191640618   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 11/2016  71,64 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016    06.12.2016  16.12.2016  29.12.2016 
1191640583   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  ročná servisná prehliadka služobného vozidla  115,21 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  48/2016-7.11.2016  15.11.2016  09.12.2016  9.12.2016 
1191640581   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  ročná servisná prehliadka služobného vozidla  114,55 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  48/2016-7.11.2016  14.11.2016  09.12.2016  9.12.2016 
1191640540   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 10/2016   71,64 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016    04.11.2016  23.11.2016  9.12.2016 
1191640539   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík, servis služobného vozidla   40,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  38/2016-12.10.2016  04.11.2016  29.11.2016  9.12.2016 
1191640534   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík služobného vozidla   21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  38/2016-12.10.2016  27.10.2016  18.11.2016  9.12.2016 
1191640533   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík služobného vozidla   21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  38/2016-12.10.2016  27.10.2016  18.11.2016  9.12.2016 
1191640532   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík služobného vozidla   21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  38/2016-12.10.2016  27.10.2016  18.11.2016  9.12.2016 
1191640531   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík služobného vozidla  21,60 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  38/2016-12.10.2016  27.10.2016  18.11.2016  9.12.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť