Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041640143 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 03/2016+údržba sl.OMV | 589,90 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.04.2016 | 22.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640140 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 58ks | 5479,54 vrátane DPH |
24/OE/2016 | 14.04.2016 | 22.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640138 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 03/2016 | 2509,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640126 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 04/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640127 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 6,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640135 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640133 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640134 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640132 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640131 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02/2016 | 978,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640136 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky | 223,69 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640137 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Št.-vyúčtovanie za 03/2016 | 120,18 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 12.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640139 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 37ks | 4780,24 vrátane DPH |
23/OE/2016 | 13.04.2016 | 19.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640112 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 04/2016 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640113 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640114 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 04/2016 | 896,46 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640115 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640116 | Bognár Ladislav 930 28 Okoč,Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
21/OE/2016 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640121 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.-vyúčtovanie za 03/2016 | 312,58 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640122 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640125 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 03/2016 | 46,66 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640128 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,54 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640118 | Mapeka sro 841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82 |
36688843 | upratovacie služby | 1500,41 vrátane DPH |
zmluva:Z201541910_Z | 05.04.2016 | 13.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640111 | FAVEO spol s.r.o. 851 06 Bratislava,Beňadická č.20 |
36249254 | HQVET-letenky ITA 11.-13.04.2016 | 597 vrátane DPH |
16/EU-HQVET/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 13.5.2016 | |
1041640089 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 2015 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.03.2016 | 07.04.2016 | 18.4.2016 | |
1041640110 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda,A.Vámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína a dymovodov | 45 vrátane DPH |
19/OE/2016 | 30.03.2016 | 06.04.2016 | 18.4.2016 | |
1041640109 | Nagy Róbert 925 42 Trstice 137 |
41591909 | VM-čistenie kanalizácie-krtkovanie | 60,00 vrátane DPH |
22/OE/2016 | 23.03.2016 | 06.04.2016 | 18.4.2016 | |
1041640108 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 230,93 vrátane DPH |
20/OE/2016 | 22.03.2016 | 06.04.2016 | 18.4.2016 | |
1041640095 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 10.03.2016 | 06.04.2016 | 18.4.2016 | |
1041640106 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 02/2016+dial.známka | 635,88 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640093 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky 0403-03042016 | 221,4 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640097 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 02/2016 | 2962,15 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640096 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,25 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 11.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640104 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640101 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640103 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640102 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640100 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02/2016 | 978,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640105 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 02/2016 | 63,5 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 15.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 | |
1041640094 | Nagy Viliam-kominárstvo 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrola a čistenie komína a dymovodov | 34 vrátane DPH |
20/OE/2016 | 10.03.2016 | 22.03.2016 | 18.4.2016 |