Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041640037 | CHEOPS nábytok, sro 040 01 Košice, Študentská 1 |
36580627 | kancelárske vybavenie | 1020 vrátane DPH |
kúpna zmluva:Z201539988_Z | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640044 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 01/2015+zr.voda | 137,88 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640046 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 02/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640032 | MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony 2015 | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 22.01.2016 | 05.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640033 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 2015 | 97,58 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640016 | Ladzianska Nataša MUDr.,PEDNEF sro 929 01 Dun.Streda,Malotejedská 650 |
44318839 | zdravotné výkony 2015 | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640020 | Boraros Vojtech MUDr.,BORAS sro 929 01 Dun.Streda, Ul.gen.Svobodu 1939 |
45899363 | zdravotné výkony 2015 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640022 | Matica Eduard MUDr.,EDMA-MED sro 930 28 Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony 2015 | 97,58 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.01.2016 | 27.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640024 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 01/2016 | 10644,98 vrátane DPH |
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR | 15.01.2016 | 26.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640017 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 12/2015 | 2509,2 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640023 | Diners Club CS spol s r.o. 811 06 Bratislava,Nám slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2015 | 544,83 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.01.2016 | 25.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041540445 | Ultra Print spol. s r.o. 831 03 Bratislava, Pluhová 49 |
31399088 | HQVET-tlačiarenské služby | 898,80 vrátane DPH |
kúpna zmluva:Z201528668_Z | 28.12.2015 | 21.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640015 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | spotreba vody za 12/2015 | 24,62 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640014 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 11 |
46800751 | upratovanie, TP+TM za 12/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640013 | SWAN plus s.r.o. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 12/2015 | 863,88 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640012 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 01/2016 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 12.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640011 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky 0401-03022016 | 237,18 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640010 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 12/2015 | 172,92 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640009 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-12/2015-vyúčtovanie | 186,44 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640008 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 11.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640007 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640004 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640003 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 01/2016 | 1561,52 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640002 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM,ŠA-spotreba elektriny 01/2016 | 917,76 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640001 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-spotreba elektriny 01/2016 | 463,35 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 16.2.2016 | |
| 1041640326 | Perfects, a.s. 929 01 D.Streda,Alžbetínske nám. 1203 |
00588105 | AP-reklama /inzercia v mestskej televízii | 70 vrátane DPH |
1/OAOTPaESF/2016 | 21.09.2016 | 27.09.2016 | 12.10.2016 | |
| 1041640070 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
znalecký posudok-kompenzácie | 275 vrátane DPH |
1/OPPKŤZPaPČ/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | ||
| 1041640173 | Čabiňaková Nadežda,PaedDr.-PORTÁL 059 91 Veľký Slavkov,Horská 810 |
35463066 | odborný seminár-účastnícky poplatok | 75,60 vrátane DPH |
1/SPODaSK/2016 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640034 | Xepap s.r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | HQVET-kancelársky materiál | 189,84 vrátane DPH |
12/EU-HQVET/2016 | 27.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640067 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 17ks | 2088,81 vrátane DPH |
12/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640035 | TUCAN cest.kancelária sro 831 03 Bratislava, Za kasárňou 1 |
35697300 | HQVET-letenky ITA 18.-21.01.2016 | 1100 vrátane DPH |
13/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640066 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 5ks | 777,01 vrátane DPH |
13/OE/2016 | 18.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640036 | Infopoint sro 929 01 Dun.Streda,Smetanov háj 291/29 |
47359242 | HQVET-grafické práce | 500 vrátane DPH |
14/EU-HQVET/2016 | 28.01.2016 | 09.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640072 | P.N.L. Elektro sro 930 30 Rohovce, 280 |
36269816 | oprava a preprogramovanie EZS | 488,4 vrátane DPH |
14/OE/2016 | 22.02.2016 | 26.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640065 | 24communication sro 811 06 Bratislava, Šlulekova 12 |
47250542 | HQVET-prekladateľské služby | 41,2 vrátane DPH |
15/EU-HQVET/2016 | 18.02.2016 | 24.02.2016 | 7.3.2016 | |
| 1041640077 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / HP 16ks | 2358,46 vrátane DPH |
15/OE/2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1041640111 | FAVEO spol s.r.o. 851 06 Bratislava,Beňadická č.20 |
36249254 | HQVET-letenky ITA 11.-13.04.2016 | 597 vrátane DPH |
16/EU-HQVET/2016 | 01.04.2016 | 11.04.2016 | 13.5.2016 | |
| 1041640078 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava 3, Chemická 1 |
31327681 | toner / iné ako HP 10ks | 723 vrátane DPH |
16/OE/2016 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1041640177 | 24 communication s.r.o. 811 06 Bratislava,Šulekova 12 |
47250542 | HQVET-prekladateľské služby | 169,95 vrátane DPH |
17/EU-HQVET/2016 | 16.05.2016 | 20.05.2016 | 13.6.2016 | |
| 1041640090 | GGFS spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-stravné karty-dobitie 03/2016 | 11457 vrátane DPH |
17/OE/2016 | 08.03.2016 | 17.03.2016 | 18.4.2016 |