Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041640260   Elbia , s.r.o.
974 01 B.Bystrica,Stoličkova 4/870
36702897  HQVET-doména a webhosting.služby  99,59999999999999 
vrátane DPH
  21/EU-HQVET/2016  17.04.1900  09.08.2016 
1041640446   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 11/2016  19,44 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    14.12.2016  29.12.2016 
1041640382   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 10/2016  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    04.11.2016  09.11.2016 
1041640346   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 09/2016  22,03 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    10.10.2016  17.10.2016 
1041640313   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 08/2016  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    12.09.2016  19.09.2016 
1041640281   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 07/2016  19,44 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    11.08.2016  18.08.2016 
1041640250   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-zrážková voda za I.polrok 2016  99,18 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    18.07.2016  25.07.2016 
1041640233   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 06/2016  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    11.07.2016  15.07.2016 
1041640210   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  spotreba vody za 05/2016  32,4 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    16.06.2016  23.06.2016 
1041640154   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  spotreba vody za 04/2016  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    06.05.2016  16.05.2016 
1041640125   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  spotreba vody za 03/2016  46,66 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    08.04.2016  13.04.2016 
1041640105   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  spotreba vody za 02/2016  63,5 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    15.03.2016  22.03.2016 
1041640044   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  spotreba vody za 01/2015+zr.voda  137,88 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    04.02.2016  12.02.2016 
1041640015   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  spotreba vody za 12/2015  24,62 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    12.01.2016  14.01.2016 
1041640256   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-toner / 2ks  350,30 
vrátane DPH
  33/OE/2016  25.07.2016  03.08.2016 
1041640068   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  toner+ročná serv.prehliadka  294 
vrátane DPH
  9-10/OE/2016  18.02.2016  26.02.2016 
1041640060   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  ročný kreditovací poplatok  144 
vrátane DPH
zmluva:25/OE/2012    10.02.2016  16.02.2016 
1041640111   FAVEO spol s.r.o.
851 06 Bratislava,Beňadická č.20
36249254  HQVET-letenky ITA 11.-13.04.2016  597 
vrátane DPH
  16/EU-HQVET/2016  01.04.2016  11.04.2016 
1041640456   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-serv.prehl./výmena zad.brzd  2056,96 
vrátane DPH
  48 a 52 /OE/2016  23.12.2016  29.12.2016 
1041640442   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-servis a údržba/po 1 roku  109,72 
vrátane DPH
  49/OE/2016  13.12.2016  20.12.2016 
1041640424   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 11/2016  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    05.12.2016  19.12.2016 
1041640415   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KV-oprava a údržba sl.OMV  112,62 
vrátane DPH
  45/OE/2016  28.11.2016  19.12.2016 
1041640384   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 9/2016  83,56 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    04.11.2016  16.11.2016 
1041640369   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-výmena batérie  96,00 
vrátane DPH
  40/OE/2016  24.10.2016  28.10.2016 
1041640362   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-oprva a údržba sl.OMV  1626,85 
vrátane DPH
  39/OE/2016  17.10.2016  27.10.2016 
1041640337   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 9/2016  167,16 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    06.10.2016  24.10.2016 
1041640303   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 8/2016  167,16 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    05.09.2016  19.09.2016 
1041640265   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 7/2016  167,16 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    02.08.2016  12.08.2016 
1041640218   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 6/2016  167,16 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    04.07.2016  12.07.2016 
1041640216   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-servisná prehliadka /250.000 km)  1010,06 
vrátane DPH
  31/OE/2016  29.06.2016  12.07.2016 
1041640211   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-zabez. a vykonanie STK+EK  133,21 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016    16.06.2016  29.06.2016 
1041640191   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 4,5/2016  267,12 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016    03.06.2016  14.06.2016 
1041640147   Garaiová Teodóra,Ing.-GARDEN
932 01 V.Meder,Ružová 177
33474630  VM-odpratanie spadnutého stromu  228,00 
vrátane DPH
  25/OE/2016  29.04.2016  06.05.2016 
1041640090   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 03/2016  11457 
vrátane DPH
  17/OE/2016  08.03.2016  17.03.2016 
1041640058   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 02/2016  11696,19 
vrátane DPH
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR    10.02.2016  23.02.2016 
1041640024   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 01/2016  10644,98 
vrátane DPH
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR    15.01.2016  26.01.2016 
1041640037   CHEOPS nábytok, sro
040 01 Košice, Študentská 1
36580627  kancelárske vybavenie  1020 
vrátane DPH
kúpna zmluva:Z201539988_Z    29.01.2016  12.02.2016 
1041640036   Infopoint sro
929 01 Dun.Streda,Smetanov háj 291/29
47359242  HQVET-grafické práce  500 
vrátane DPH
  14/EU-HQVET/2016  28.01.2016  09.02.2016 
1041640434   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  VM-upratovacie služby 11/2016  498,43 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    12.12.2016  20.12.2016 
1041640433   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14
31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 11/2016  1714,33 
vrátane DPH
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    12.12.2016  20.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť