Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041640091   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    08.03.2016  16.03.2016 
1041640090   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 03/2016  11457 
vrátane DPH
  17/OE/2016  08.03.2016  17.03.2016 
1041640089   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony 2015  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    08.03.2016  07.04.2016 
1041640088   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št.-vyúčtovanie za 02/2016  578,95 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    07.03.2016  16.03.2016 
1041640087   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 03/2016  69,06 
vrátane DPH
zmluva:4,5,6/OE/2015    07.03.2016  16.03.2016 
1041640085   MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony 2015  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    04.03.2016  17.03.2016 
1041640083   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    03.03.2016  16.03.2016 
1041640082   MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro
929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8
44047070  zdravotné výkony 2015  139,4 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    03.03.2016  17.03.2016 
1041640081   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu 03/2016  896,46 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015    02.03.2016  08.03.2016 
1041640080   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-spotreba elektriny 03/2016  569,14 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.03.2016  08.03.2016 
1041640079   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  VM,ŠA-spotreba elektriny 03/2016  320,24 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    02.03.2016  08.03.2016 
1041640078   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 10ks  723 
vrátane DPH
  16/OE/2016  01.03.2016  08.03.2016 
1041640077   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 16ks  2358,46 
vrátane DPH
  15/OE/2016  01.03.2016  08.03.2016 
1041640076   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony 2015  69,7 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    26.02.2016  11.03.2016 
1041640075   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony 2015  195,16 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    26.02.2016  11.03.2016 
1041640074   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony 2015  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    25.02.2016  11.03.2016 
1041640073   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 2015  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.02.2016  11.03.2016 
1041640072   P.N.L. Elektro sro
930 30 Rohovce, 280
36269816  oprava a preprogramovanie EZS  488,4 
vrátane DPH
  14/OE/2016  22.02.2016  26.02.2016 
1041640071   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony 2015  34,85 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    19.02.2016  11.03.2016 
1041640070   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  znalecký posudok-kompenzácie  275 
vrátane DPH
  1/OPPKŤZPaPČ/2016  18.02.2016  26.02.2016 
1041640069   Diners Club CS spol s r.o.
811 06 Bratislava,Nám slobody 11
35757086  PHM za 01/2016+dial.známky+údržba  683,56 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    18.02.2016  26.02.2016 
1041640068   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  toner+ročná serv.prehliadka  294 
vrátane DPH
  9-10/OE/2016  18.02.2016  26.02.2016 
1041640067   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 17ks  2088,81 
vrátane DPH
  12/OE/2016  18.02.2016  26.02.2016 
1041640066   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 5ks  777,01 
vrátane DPH
  13/OE/2016  18.02.2016  26.02.2016 
1041640065   24communication sro
811 06 Bratislava, Šlulekova 12
47250542  HQVET-prekladateľské služby  41,2 
vrátane DPH
  15/EU-HQVET/2016  18.02.2016  24.02.2016 
1041640063   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  všeobecný-kancelársky materiál  2367,11 
vrátane DPH
  4/OE/2016  12.02.2016  26.02.2016 
1041640062   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 01/2016  2411,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    11.02.2016  24.02.2016 
1041640061   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky 0402-03032016  221,6 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    10.02.2016  16.02.2016 
1041640060   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  ročný kreditovací poplatok  144 
vrátane DPH
zmluva:25/OE/2012    10.02.2016  16.02.2016 
1041640059   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektriny 01/2016  229,75 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    10.02.2016  16.02.2016 
1041640058   GGFS spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Sasinkova 5
47079690  Callio gastro-stravné karty-dobitie 02/2016  11696,19 
vrátane DPH
zmluva:64/OF/2015 Ústredie PSVR    10.02.2016  23.02.2016 
1041640057   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov  327,96 
vrátane DPH
zmluva:Z201536090_Z    10.02.2016  16.02.2016 
1041640056   SWAN plus s.r.o.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2016  16.02.2016 
1041640055   SWAN plus s.r.o.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2016  16.02.2016 
1041640054   SWAN plus s.r.o.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT  917,40 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2016  16.02.2016 
1041640053   SWAN plus s.r.o.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2016  16.02.2016 
1041640052   SWAN plus s.r.o.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 01/2016  871,24 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.02.2016  16.02.2016 
1041640051   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  7,35 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    08.02.2016  16.02.2016 
1041640050   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    09.02.2016  16.02.2016 
1041640049   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,83 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    09.02.2016  16.02.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť