Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351640032 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 19.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
| 1351640034 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
19.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | ||
| 1351640028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
18.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | ||
| 1351640025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 615,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
| 1351640030 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 12651,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 18.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
| 1351640024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia - vyúčtovanie | 1065,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2014 | 13.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
| 1351640023 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
12.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | ||
| 1351640022 | PRAKTICUS s.r.o., MUDr. Petra Frivaldská Lackovce 50, 066 01 Humenné |
44828268 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
11.01.2016 | 21.01.2016 | 21.1.2016 | ||
| 1351640004 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
04.01.2016 | 21.01.2016 | 21.1.2016 | ||
| 1351640003 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
04.01.2016 | 21.01.2016 | 21.1.2016 | ||
| 1351640020 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1351640014 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká 18, 066 01 Humenné |
45665575 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
08.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1351640017 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 10,65 bez DPH |
11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | ||
| 1351640016 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1517,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | |
| 1351640015 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 917,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek. Služieb | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 20.1.2016 | |
| 1351640005 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079 | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
| 1351640011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 196,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
| 1351640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
| 1351640012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 07.01.2016 | 14.01.2016 | 14.1.2016 | |
| 1351640021 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | čistiace a hygienické prostriedky | 84,38 vrátane DPH |
1/2016 | 11.01.2016 | 25.01.2016 | 25.1.2016 | |
| 1351640107 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 71,70 bez DPH |
10/2016 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1351640161 | ASCEND Za kostolom 960/22, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš |
42081246 | odborné vzdelávanie | 100,00 bez DPH |
11/2016 | 13.04.2016 | 22.04.2016 | 22.4.2016 | |
| 1351640157 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 737,48 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012 | 12/2016 | 11.04.2016 | 15.04.2016 | 14.4.2016 |
| 1351640230 | GASTROGAL, s.r.o. Puškinova 9, 066 01 Humenné |
44732210 | občerstvenie | 32,64 vrátane DPH |
13/2016 | 03.06.2016 | 10.06.2016 | 13.6.2016 | |
| 1351640170 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne HP | 2102,28 vrátane DPH |
RD č. 35488/2015 | 14/2016 | 21.04.2016 | 29.04.2016 | 29.4.2016 |
| 1351640173 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 993,58 vrátane DPH |
RD č. 35492/2015 | 15/2016 | 26.04.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 |
| 1351640187 | Adrián Buraľ TLAČIAREŇ Jovsa 229, 072 32 Jovsa |
48255343 | tlač kontrolných lístkov | 73,50 bez DPH |
16/2016 | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 11.5.2016 | |
| 1351640214 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | oprava stien a prasknutého potrubia | 132,00 vrátane DPH |
17/2016 | 19.05.2016 | 23.05.2016 | 27.5.2016 | |
| 1351640190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | originálne náplne iné ako HP | 1697,00 vrátane DPH |
RD č. 35492/2015 | 18/2016 | 05.05.2016 | 13.05.2016 | 13.5.2016 |
| 1351640265 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena radiátorových ventilov | 182,11 vrátane DPH |
19/2016 | 23.06.2016 | 30.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1351640039 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | myš k PC | 60,00 vrátane DPH |
2/2016 | 26.01.2016 | 29.01.2016 | 29.1.2016 | |
| 1351602623 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač pošt.peňažného poukazu | 17,27 vrátane DPH |
20/2016 | 07.06.2016 | 30.06.2016 | 30.6.2016 | |
| 1351640216 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody |
36475891 | nákup kábla | 34,76 vrátane DPH |
22/2016 | 23.05.2016 | 27.05.2016 | 27.5.2016 | |
| 1351640221 | EKOL Humenné, s.r.o. Nemocničná 2284/7, 066 01 Humenné |
36498645 | oprava dochádzkových hodín | 34,80 vrátane DPH |
23/2016 | 27.05.2016 | 06.06.2016 | 6.6.2016 | |
| 1351640247 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 96,00 bez DPH |
24/2016 | 13.06.2016 | 21.06.2016 | 23.6.2016 | |
| 1351640262 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | odb.technický posudok neupotr.majetku | 182,50 vrátane DPH |
25/2016 | 17.06.2016 | 24.06.2016 | 27.6.2016 | |
| 1351640270 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidla | 358,43 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 26/2016 | 29.06.2016 | 26.07.2016 | 26.7.2016 |
| 1351640315 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 950,88 vrátane DPH |
RD č. 368/OI/2016 | 29/2016 | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 28.7.2016 |
| 1351640080 | MARBER, spol. s r.o. Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné |
31671713 | elektroinštalačné práce | 644,93 vrátane DPH |
3/2016 | 16.02.2016 | 22.02.2016 | 23.2.2016 | |
| 1351640299 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 738,22 vrátane DPH |
RD č. 16658/2012 | 30/2016 | 12.07.2016 | 28.07.2016 | 28.7.2016 |