Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351640094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.03.2016  11.03.2016 
1351640005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1511,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079    05.01.2016  14.01.2016 
1351640183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt.  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.05.2016  11.05.2016 
1351640069   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt.  1025,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    10.02.2016  22.02.2016 
1351640549   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. - dobropis  -197,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    23.12.2013  23.12.2013 
1351640104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 2/2016  1211,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.03.2016  17.03.2016 
1351640147   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 3/2016  1048,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    08.04.2016  15.04.2016 
1351640297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtov. 6/2016  878,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    11.07.2016  28.07.2016 
1351640529   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  1221,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.12.2016  23.12.2016 
1351640475   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  1275,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    11.11.2016  28.11.2016 
1351640253   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03574565  elektrická energia - vyúčtovanie  911,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.06.2016  30.06.2016 
1351640024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčtovanie  1065,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2014    13.01.2016  25.01.2016 
1351640081   MARBER, spol. s r.o.
Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné
31671713  elektroinštalačné práce  633,22 
vrátane DPH
  4/2016  16.02.2016  22.02.2016 
1351640080   MARBER, spol. s r.o.
Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné
31671713  elektroinštalačné práce  644,93 
vrátane DPH
  3/2016  16.02.2016  22.02.2016 
1351640125   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  72,20 
bez DPH
Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    24.03.2016  11.04.2016 
1351640142   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  79,80 
bez DPH
Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    06.04.2016  11.04.2016 
1351640099   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  13588,80 
bez DPH
Dohoda č. 91/OF/2016 o pristúpení k RD    07.03.2016  30.03.2016 
1351640063   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  14121,20 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o pristúpení k RD    10.02.2016  26.02.2016 
1351640031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12098,46 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD    19.01.2016  28.01.2016 
1351640157   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  737,48 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012  12/2016  11.04.2016  15.04.2016 
1351640091   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  744,16 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/2012  8/2016  02.03.2016  17.03.2016 
1351640395   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2036,89 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012    22.09.2016  29.09.2016 
1351640299   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  738,22 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012  30/2016  12.07.2016  28.07.2016 
1351640353   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  3820,25 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službieb - Komplexná správa objektov    15.08.2016  30.08.2016 
1351640306   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  3820,25 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016-M_OVO, 8588/2016    14.07.2016  28.07.2016 
1351640281   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla  167,16 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016    04.07.2016  28.07.2016 
1351640270   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla  358,43 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  26/2016  29.06.2016  26.07.2016 
1351640267   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla  253,08 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    27.06.2016  30.06.2016 
1351640266   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla  1849,99 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    27.06.2016  30.06.2016 
1351640252   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla  267,12 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    13.06.2016  30.06.2016 
1351640509   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  83,58 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    05.12.2016  23.12.2016 
1351640454   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  83,58 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    04.11.2016  28.11.2016 
1351640413   FINAL - CD Bratislva, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  167,16 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    05.10.2016  27.10.2016 
1351640366   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivost o vozidlo  167,16 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    02.09.2016  28.09.2016 
1351640326   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo  167,16 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    02.08.2016  24.08.2016 
1351640508   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kontrola STK a EK  698,13 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  50/2016, 62/2016  05.12.2016  23.12.2016 
1351640496   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kontrola STK a EK  309,83 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  52/2016  23.11.2016  15.12.2016 
1351640489   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kontrola STK a EK  107,24 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  49/2016  21.11.2016  15.12.2016 
1351640488   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kontrola STK a EK  128,84 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  51/2016  21.11.2016  15.12.2016 
1351640385   Slovenská Červený kríaž, UzS Humenné
Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
00416185  kurz prvej pomoci  125,00 
bez DPH
  40/2016  13.09.2016  22.09.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť