Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221640234   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - 8/2016, garáže  10,96 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    02.08.2016  10.08.2016  18.8.2016 
1221640208   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu - júl 2016  515,52 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015    04.07.2016  11.07.2016  2.8.2016 
1221640207   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - hlavná budova - júl 2016  586,61 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    04.07.2016  11.07.2016  2.8.2016 
1221640206   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - garáže - júl 2016  10,96 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    04.07.2016  11.07.2016  2.8.2016 
1221640216   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka a distribúcia elektrickej energie - jún 2016  270,56 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    12.07.2016  15.07.2016  2.8.2016 
1221640182   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie  306,40 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    08.06.2016  13.06.2016  21.6.2016 
1221640181   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - garáže - 5/2016  10,96 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    08.06.2016  08.06.2016  21.6.2016 
1221640168   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu - 6/2016  515,52 € 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015     02.06.2016  06.06.2016  21.6.2016 
1221640169   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie 9/2016  586,61 € 
bez DPH		 Zmliva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    02.06.2016  06.06.2016  21.6.2016 
1221640170   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - garáže  10,96 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    02.06.2016  06.06.2016  20.6.2016 
1221640143   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie - doúčtovanie dodávky za 5/2016  373,08 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    05.05.2016  11.05.2016  18.5.2016 
1221640137   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu za 05/2016  515,52 € 
bez DPH		 Zmluva 160/OVS/2015,VOB/20/2015-M_OVO 6382/2015 zo dňa 1.5.2015    02.05.2016  05.05.2016  17.5.2016 
1221640136   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka elektrickej energie za mesiac 05/2016 - 2 odberné miesta  586,61 € 
bez DPH		 Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013    02.05.2016  05.05.2016  17.5.2016 
1221640128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 03/2016 (2 odberné miesta).   13,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     19.04.2016  19.04.2016  25.4.2016 
1221640111   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia - vyúčtovanie za obdobie 03/2016 (2 odberné miesta).   65,9 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     08.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
1221640105   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 04/2016.  618,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    04.04.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1221640104   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 04/2016 (2 odberné miesta).   703,93 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     04.04.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1221640103   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 04/2016 (2 odberné miesta).   13,15 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     04.04.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1221640084   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta) - vyúčtovanie.   94,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     10.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640072   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 03/2016.  618,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    02.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640071   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 03/2016 (2 odberné miesta).   1173,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     02.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640045   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 02/2016 (2 odberné miesta).   1173,81 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     03.02.2016  05.02.2016  8.2.2016 
1221640037   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 02/2016.  618,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    02.02.2016  05.02.2016  8.2.2016 
1221640002   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia za obdobie 01/2016 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     5.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640001   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn za obdobie 01/2016.  1436,42 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    5.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640290   MEDICOOP, s.r.o., MUDr. Elena Hrbčová
Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36438162  Zdravotné výkony - 27 ks  188,19 € 
vrátane DPH		     3.10.2016  10.10.2016  20.10.2016 
1221640130   MEDICOOP, spol. s r.o.
Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36438162  náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (18 os.)   125,46 
bez DPH		     19.04.2016  25.04.2016  25.4.2016 
1221640041   MEDIPRAX, s.r.o. MUDr. Mária Olejárová
Ambulancia PLD, Banícka 28, Poliklinika, 058 01 Poprad		 36513768  Náklady na vypracovanie lekárskeho posudku pre účely zákona o soc. pomoci (1 os.).  6,97 
bez DPH		     01.02.2016  05.02.2016  8.2.2016 
1221640359   Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor
Daniela Dlabača 2/978,010 01 Žilina		 42064171  Trovy exekúcie EX 3606/16  5,18 € 
bez DPH		 V zmysle exekučného poriadku    30.11.2016  05.12.2016  3.1.2017 
1221640127   MK Alarm, s.r.o.
Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36370606  Oprava automatických dverí.  11,58 
vrátane DPH		   OV2016016 zo dňa 7.4.2016  18.04.2016  22.04.2016  25.4.2016 
1221640102   MK Alarm, s.r.o.
Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš		 36370606  Oprava automatických dverí.  21,24 
vrátane DPH		   OV2016011 zo dňa 23.3.2016  01.04.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1221640120   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 03/2016 (5 os.).  34,85 
bez DPH		     12.04.2016  18.04.2016  19.4.2016 
1221640093   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 02/2016.  34,85 
bez DPH		     15.03.2016  21.03.2016  17.3.2016 
1221640049   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01/2016.  34,85 
bez DPH		     09.02.2016  11.02.2016  11.2.2016 
1221640025   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 11-12/2015.  6,97 
bez DPH		     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640338   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti   20,91 € 
vrátane DPH		     09.11.2016  14.11.2016  21.11.2016 
1221640321   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Zdravotná starostlivosť poistencom-8-10/2016  13,94 € 
vrátane DPH		     26.10.2016  28.10.2016  4.11.2016 
1221640253   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti - 5-6/2016  41,82 € 
vrátane DPH		     11.08.2016  15.08.2016  18.8.2016 
1221640159   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45899649  Náklady za poskytnutie zdravotnej starostlivosti za mesiac 4/2016  13,94 € 
vrátane DPH		     18.05.2016  30.05.2016  3.6.2016 
1221640354   MuDr. Anna Valčáková
Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš		 45895473  Zdravotné výkony - 11 x   76,67 € 
bez DPH		     21.11.2016  23.11.2016  8.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť