Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221640161 | Strabag Property and Facility, spo. s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 4/2016 | 1323,31 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 16.05.2016 | 06.06.2016 | 20.6.2016 | |
| 1221640162 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie palivovou kartou | 48.42 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 23.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | |
| 1221640163 | MuDr. Marta Voštinárová Nábr. 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie zdravotného posudku - 2 x | 13,94 € vrátane DPH |
26.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | ||
| 1221640164 | MuDr. Marta Voštinárová Nábr. 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku -2 x | 13,94 € vrátane DPH |
26.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | ||
| 1221640165 | MUDr. Halková Katarína ul. 1. mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekárske nálezy pre sociálne účely - apríl 2016 - 4 x | 27,88 € vrátane DPH |
26.05.2016 | 30.05.2016 | 3.6.2016 | ||
| 1221640167 | MUDr. Períčková Dagmar Jánošikovo nábrežie 1212/2, 03101 Liptovský Mikuláš Mikuláš |
31914080 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti - 1-4/2016 | 97,58 € vrátane DPH |
02.06.2016 | 06.06.2016 | 20.6.2016 | ||
| 1221640168 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - 6/2016 | 515,52 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 02.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640169 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 9/2016 | 586,61 € bez DPH |
Zmliva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 02.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640170 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - garáže | 10,96 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 02.06.2016 | 06.06.2016 | 20.6.2016 | |
| 1221640171 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034 |
44527676 | Služby informátora za obdobie 5/2016 | 916,58 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Z201534958_Z zo dňa 1.11.2015 | 02.06.2016 | 06.06.2016 | 20.6.2016 | |
| 1221640172 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie OMV BL 079 KU | 22,90 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | OV2016018 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 |
| 1221640173 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie OMV BL 601 KV | 22,90 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | OV2016021 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 |
| 1221640174 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie OMV BL 225 KU | 22,90 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | OV2016022 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 |
| 1221640175 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie OMV LM 259 BJ | 22,90 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | OV2016020 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 |
| 1221640176 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na OMV LM 6210 BN | 22,90 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | OV2016019 | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 |
| 1221640177 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidle - apríl, máj/2016 | 190,80 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | 03.06.2016 | 06.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640178 | MuDr. Marta Voštinárová Nábr. 4.apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Vyhotovenie lekárskeho posudku - 3 ks | 20,91 € vrátane DPH |
06.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | ||
| 1221640179 | MUDr. Halková Katarína ul. 1. mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Lekárske nálezy 5/2016 - 2 ks | 13,94 € vrátane DPH |
06.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | ||
| 1221640180 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie - 8 ks | 55,76 € bez DPH |
08.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | ||
| 1221640181 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - garáže - 5/2016 | 10,96 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 08.06.2016 | 08.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640182 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie za dodávku elektrickej energie | 306,40 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640183 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spravovanie poštového priečinka 5/2016 | 5,55 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640184 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie OMV | 363,30 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640185 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 812 67 Bratislava |
35763469 | Hlasové telefónne služby + internet | 141,84 € bez DPH |
07.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | ||
| 1221640186 | BeneVobis, s.r.o., MUDr. Fraňová Bronislava Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom 4/2016 | 83,64 € vrátane DPH |
10.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | ||
| 1221640187 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Volania MPSVR 065, 064 | 170,64 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640188 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064, 065 - DP2 LM, LH | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640189 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064, 065 - DSL back up DP2-LH, LM | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640190 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-telefonia pre MPSVR 064, 065 | 757,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640191 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Spríva a údržba siete LAB pre MPSVR 064, 065 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.06.2016 | 13.06.2016 | 21.6.2016 | |
| 1221640192 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac máj 2016 | 1233,20 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 13.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | |
| 1221640193 | G&T, s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | Poskytovaná zdravotnícka starostlivosť | 6,97 € vrátane DPH |
14.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | ||
| 1221640194 | Strabag Property and Facility, spo. s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | 1654,14 € bez DPH |
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016 | 17.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | |
| 1221640195 | XEPAP,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby - bloky, náplne, dierovače, zošívačky... | 602,94 € bez DPH |
RD 16658/12-M_ODSMAP zo dňa 17.8.2012 | OV2016026 | 20.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 |
| 1221640196 | JUDr. Vladimír Zachar, súdny exekútor Poľná 31/23, 034 01 Ružomberok |
36136255 | Trovy exekúcie | 24,82 € bez DPH |
20.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | ||
| 1221640197 | Orange Slovensko, a.s. Metodovova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Volania a internet | 212,43 € vrátane DPH |
RD o VPS 21/OIaMIS/2014 a Dohody k RD VOB/33/2013-M_ OVO 43748/2013 zo dňa 22.10.2013 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | 6.7.2016 | |
| 1221640198 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne náplne non HP - 19 ks | 1630,53 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | 22.06.2016 | 28.06.2016 | 6.7.2016 | |
| 1221640199 | Pergamon, spol. s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Originálne náplne HP - 70 ks | 5499,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2016027 | 22.06.2016 | 28.06.2016 | 6.7.2016 |
| 1221640200 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie - 6 OMV | 61,99 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 23.06.2016 | 28.06.2016 | 6.7.2016 | |
| 1221640201 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Zdravotné výkony - 6 ks | 41,82 € bez DPH |
27.06.2016 | 28.06.2016 | 6.7.2016 |