Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291640041   HTCOM s.r.o.
Kriváň 23,96204 Kriváň
46695559  upratovacie služby  509,00 
bez DPH
Zml. z 17.12.2014    01.02.2016  05.02.2016 
1291640357   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  334,12 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.07.2016  19.07.2016 
1291640295   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  356,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.06.2016  17.06.2016 
1291640237   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  642,48 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.05.2016  16.05.2016 
1291640168   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1361,76 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.04.2016  18.04.2016 
1291640143   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie  56,36 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    22.03.2016  01.04.2016 
1291640130   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie  1133,36 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.03.2016  22.03.2016 
1291640109   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1159,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2016  17.03.2016 
1291640059   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1718,06 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.02.2016  16.02.2016 
1291640630   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE -preplatok  -90,90 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    23.12.2016  23.12.2016 
1291640622   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  497,50 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.12.2016  20.12.2016 
1291640594   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.12.2016  15.12.2016 
1291640593   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.12.2016  15.12.2016 
1291640583   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE -preplatok  -315,32 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    21.11.2016  02.12.2016 
1291640542   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.11.2016  09.11.2016 
1291640541   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.11.2016  09.11.2016 
1291640478   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.10.2016  10.10.2016 
1291640477   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    03.10.2016  10.10.2016 
1291640444   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1049,64 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    12.09.2016  16.09.2016 
1291640442   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    09.09.2016  12.09.2016 
1291640434   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.09.2016  09.09.2016 
1291640432   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.09.2016  09.09.2016 
1291640342   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    06.07.2016  12.07.2016 
1291640341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    06.07.2016  12.07.2016 
1291640271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2016  10.06.2016 
1291640270   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    02.06.2016  10.06.2016 
1291640332   Havit s.r.o.
Veľká Ves č.156
36647063  servis výťahu  78,43 
vrátane DPH
Zml. 31-08-11    29.06.2016  08.07.2016 
1291640157   Havit s.r.o.
Veľká Ves č.156
36647063  servis výťahu  117,65 
vrátane DPH
Zml. 31-08-11    04.04.2016  07.04.2016 
1291640303   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  2996,96 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.56/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640209   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  3535,52 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  obj.34/2016  26.04.2016  29.04.2016 
1291640140   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  2823,92 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  obj.20/2016  18.03.2016  29.03.2016 
1291640040   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  4206,75 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.6/2016  01.02.2016  05.02.2016 
1291640305   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  689,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.57/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640304   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  1195,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.58/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640198   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  1459,03 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.35/2016  20.04.2016  26.04.2016 
1291640128   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  887,00 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.22/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640127   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  600,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.21/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640035   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  144,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.8/2016  29.01.2016  05.02.2016 
1291640034   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  600,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.7/2016  29.01.2016  05.02.2016 
1291640445   Mesto Lučenec
Ulica novohradská 316/1,Lučenec
00316181  daň z nehnuteľnosti r.2016  240,42 
bez DPH
Rozhodnutie č.008662/2016    21.03.2016  19.09.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť