Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291640121   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    14.03.2016  22.03.2016 
1291640122   MEDRIOS s.r.o.
Úzka 45/6, 984 01 Lučenec
36811319  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    15.03.2016  29.03.2016 
1291640123   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    15.03.2016  29.03.2016 
1291640124   LOMALIB s.r.o.
Ulica Študentská 3,984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    15.03.2016  29.03.2016 
1291640125   BRUMED s.r.o.
Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec
44649819  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    15.03.2016  29.03.2016 
1291640126   MEDRIOS s.r.o.
Úzka 45/6, 984 01 Lučenec
36811319  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    15.03.2016  29.03.2016 
1291640127   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  600,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.21/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640128   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  887,00 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.22/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640129   Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
00316075  poplatok za KO r.2016  243,10 
bez DPH
Rozh.č.2624600172    16.03.2016  22.03.2016 
1291640130   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie  1133,36 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.03.2016  22.03.2016 
1291640131   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -71,38 
bez DPH
    17.03.2016  04.04.2016 
1291640132   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  44,27 
vrátane DPH
č.k:6Er/905/2009-12    17.03.2016  29.03.2016 
1291640133   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  79,15 
vrátane DPH
č.k:13Er/979/2013-9    17.03.2016  29.03.2016 
1291640134   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  80,49 
vrátane DPH
č.k:8Er/23/2008-17    17.03.2016  29.03.2016 
1291640135   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  62,08 
vrátane DPH
č.k:12Er/1023/2007-31    17.03.2016  29.03.2016 
1291640136   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  55,27 
vrátane DPH
č.k:12Er/248/2009-11    17.03.2016  29.03.2016 
1291640137   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  75,26 
vrátane DPH
č.k:17Er/813/2007-20    17.03.2016  29.03.2016 
1291640138   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  106,63 
vrátane DPH
č.k:12Er/133/2007-16    17.03.2016  29.03.2016 
1291640139   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  76,70 
vrátane DPH
č.k:14Er/1004/2007-14    17.03.2016  29.03.2016 
1291640140   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  2823,92 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  obj.20/2016  18.03.2016  29.03.2016 
1291640141   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.stravov.poukažky  16666,80 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení K RD 91/OF/2016    18.03.2016  29.03.2016 
1291640142   Peter Kalmár MAJSTER
Ul.Mieru 1939/34, 984 01 Lučenec
11933569  oprava štočkov  44,37 
bez DPH
  obj.25/2016  22.03.2016  30.03.2016 
1291640143   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie  56,36 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    22.03.2016  01.04.2016 
1291640144   Mesto Lučenec
Ulica novohradská 316/1,Lučenec
00316181  daň z nehnuteľnosti r.2016  480,84 
bez DPH
Rozhodnutie č.008662/2016    21.03.2016  01.04.2016 
1291640145   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves
17074860  ročná revízia EPPS  199,16 
vrátane DPH
Zml.č.2004/05/02    29.03.2016  01.04.2016 
1291640146   MUDr.Helena Zdechovanová s.r.o.
Mikušovská cesta 13,Lučenec
36647284  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    31.03.2016  06.04.2016 
1291640147   RIAMED,s.r.o.
Komenského 27,Lučenec
36855499  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    31.03.2016  06.04.2016 
1291640148   RIAMED,s.r.o.
Komenského 27,Lučenec
36855499  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    31.03.2016  06.04.2016 
1291640149   Hermed-Mudr.Herbaček
SNP 1029/83,985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    31.03.2016  06.04.2016 
1291640150   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    31.03.2016  06.04.2016 
1291640151   MUDR.Garajová Ľubomíra s.r.o.
Družstevná 6,Halič
36862258  zdravotné výkony  195,16 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    31.03.2016  06.04.2016 
1291640152   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  84,23 
vrátane DPH
č.k:14Er/1006/2007-14    31.03.2016  06.04.2016 
1291640153   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom  1827,14 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2015    31.03.2016  06.04.2016 
1291640154   Július Halaj-HTCOM
Kriváň 23,96204 Kriváň
46042865  upratovacie služby  1338,00 
bez DPH
Zml.č.Z201541710_Z    01.04.2016  07.04.2016 
1291640155   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  446,11 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    01.04.2016  07.04.2016 
1291640156   MUDr.Meňuš Valerián
Poliklinika Q Rúbanisko II,Lučenec
42001633  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    04.04.2016  07.04.2016 
1291640157   Havit s.r.o.
Veľká Ves č.156
36647063  servis výťahu  117,65 
vrátane DPH
Zml. 31-08-11    04.04.2016  07.04.2016 
1291640158   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2293,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    04.04.2016  07.04.2016 
1291640159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  949,21 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    04.04.2016  07.04.2016 
1291640160   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  763,48 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    04.04.2016  07.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť