Faktúry 2016 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021640242   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov - 8/2016  1885,74 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    14.9.2016  28.09.2016 
1021640219   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov - 7/2016  1885,74 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    16.8.2016  18.08.2016 
1021640258   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 9/2016  71,64 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    6.10.2016  17.10.2016 
1021640328   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 3 ks 12/2016  35,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    30.12.2016  11.01.2017 
1021640309   Final CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 3 ks  35,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    5.12.2016  08.12.2016 
1021640178   FINAL - CD s.r.o. Bratislava
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo - 2ks - 6/2016  47,76 
vrátane DPH
Rámová zmluva MPSVR SR    4.7.2016  07.07.2016 
1021640280   Final - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Kompl. starostlivo o vozidlo 10/2016  35,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    4.11.2016  18.11.2016 
1021640198   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier a kancelárske potreby   744,36 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV160034  21.7.2016  03.08.2016 
1021640197   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier a kancelárske potreby  2400,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV160033  21.7.2016  03.08.2016 
1021640281   Garanr DDD, Peter Andrla
Gajary 1190
50465520  Jesenná deratizácia objetku  63,00 
vrátane DPH
  OV160046  4.11.2016  09.11.2016 
1021640127   Garant DDD
Továrenská 34, Gajary
34910182  Jarná deratizácia objektu  63,00 
vrátane DPH
  OV160024  10.5.2016  17.05.2016 
1021640073   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 2/2016  925,14 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.3.2016  18.03.2016 
1021640306   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba 12/2016  1029,86 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.12.2016  08.12.2016 
1021640177   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba - 7/2016   795,42 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    4.7.2016  07.07.2016 
1021640176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba - 7/2016  1029,86 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    4.7.2016  07.07.2016 
1021640099   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 3/2016  874,48 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.4.2016  13.04.2016 
1021640005   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743563  Elektrina - vyúčtovanie 12/2015  885,97 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.1.2016  15.01.2016 
1021640321   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 11/2016  1053,59 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.12.2016  21.12.2016 
1021640260   Magna Energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743536  Elektrina - vyúčtovanie - 9/2016  439,38 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.10.2016  17.10.2016 
1021640186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 6/2016  463,18 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    11.7.2016  14.07.2016 
1021640158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 5/2016  644,03 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    9.6.2016  16.06.2016 
1021640253   Magna Enargia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba - 10/2016  1029,86 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    3.10.2016  10.10.2016 
1021640105   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSLback up-2048/384k - 3/2016  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    11.4.2016  20.04.2016 
1021640079   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSLback up-2048/384k - 2/2016  132,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    14.3.2016  18.03.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť