Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640196   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 06/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2016  10.06.2016 
1421640195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 06/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2016  10.06.2016 
1421640194   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 01.06.-30.06.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.06.2016  10.06.2016 
1421640167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina spotreba 04/2016   917,34 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.05.2016  12.05.2016 
1421640153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plýn obdobie 05/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2016  06.05.2016 
1421640152   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 05/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.05.2016  06.05.2016 
1421640151   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 05/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.05.2016  06.05.2016 
1421640083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrina -preplatok   19,73 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  14.03.2016   
1421640119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny 03/2016   1 032,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.04.2016  13.04.2016 
1421640076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance   1 042,21 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 033,61 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016  408,70 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 1/2016  636,48 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.02.2016  19.02.2016 
1421640027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.02.2016  09.02.2016 
1421640026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016  1 033,61 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.02.2016  09.02.2016 
1421640025   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016  408,70 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.02.2016  09.02.2016 
1421540604   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  594,77 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  18.01.2016  20.01.2016 
1421540599   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie preplatok   57,33 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2016   
1421540598   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok   218,20 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2016   
1421540601   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie obdobie 01.10.-31.12.2015  622,29 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  13.01.2016  20.01.2016 
1421640003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.01.-31.01.2016  1 530,46 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  05.01.2016  14.01.2016 
1421640002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.01.-31.01.2016  432,07 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  05.01.2016  14.01.2016 
1421640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn odbobie 01.01.-31.01.2016  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  05.01.2016  14.01.2016 
1421640493   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  opravu strešnej konštrukcie na pracovisku vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63/299   157,91 EUR 
bez DPH
  OV160107  13.12.2016  21.12.2016 
1421640431   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  výmenu poškodených trámov   1 548,25 EUR 
vrátane DPH
  OV160099  08.11.2016  16.11.2016 
1421640130   Ketcém Martin
072 37 Lastomír 230
44681976  oprava chladničky   41,80 Eur 
vrátane DPH
xxx  OV160029  13.04.2016  22.04.2016 
1421640477   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Angela Poliaková 4Er/673/2013-15  88,01 EUR 
vrátane DPH
Ex7813206430    07.12.2016  15.12.2016 
1421640468   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Martin Popik 18Er/173/2010-14  85,73 EUR 
vrátane DPH
Ex 82/2010    02.12.2016  15.12.2016 
1421640467   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Jaroslava Hocová 15 Er/350/2013-13  48,80 EUR 
vrátane DPH
Ex414/2013    02.12.2016  15.12.2016 
1421640466   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Marián Salaga  56,03 EUR 
vrátane DPH
Ex 126/2010    02.12.2016  15.12.2016 
1421640469   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie 19Er/2847/1997-14 Lýdia spol. s.r.o  19,92 EUR 
bez DPH
Ex1443/97    05.12.2016  21.12.2016 
1421640465   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trov exekúcie CENRO spol. s.r.o, Kyjevská 15, 071 01 Michalovce  43,20 EUR 
vrátane DPH
Ex526/01    29.11.2016  13.12.2016 
1421640456   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  trovy exekúcie Ex 136 9/96 Cenro spol. s.r.o Michalovce  22,91 EUR 
vrátane DPH
Ex 1369/96    16.11.2016  02.12.2016 
1421640149   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trvo exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1135/1996  19,92 EUR 
bez DPH
Ex 1135/1996    02.05.2016  06.05.2016 
1421640148   JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  úhrada trvo exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1553/1996  19,92 EUR 
bez DPH
Ex č.1553/1996    02.05.2016  06.05.2016 
1421640107   JASMED,s.r.o
Brezová 740/38, 071 01 Michalovce
44869223  zdravotné výkony I.Q.2016  20,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xxx  05.04.2016  15.04.2016 
1421640134   Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL
ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce
35540940  vypracovanie projektovej dokumentácie  800,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016  xxx  19.04.2016  27.04.2016 
1421540580   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rod. domu a garáže za december 2015  212,48 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  05.01.2016  14.01.2016 
1421640365   Ing. Kočišová Alžbeta
Špitálska 2, 071 01 Michalovce
35540940  zabezpečenie stavebného povolenia na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVa R Michalovce   350,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    27.09.2016  03.10.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť