Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640245   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  poskytovanie servisných služieb  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.07.2016  11.07.2016 
1421640234   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  1 013,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160047  29.06.2016  04.07.2016 
1421640233   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
30794536  servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV   388,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160051  28.06.2016  04.07.2016 
1421640232   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  1 140,00 EUR  
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160039  28.06.2016  04.07.2016 
1421640231   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  933,55 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160052  28.06.2016  04.07.2016 
1421640227   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  279,88 EUR 
bez DPH
216/OVS/2016  OV160046  27.06.2016  04.07.2016 
1421640226   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909BD  11,71 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160053  24.06.2016  04.07.2016 
1421640224   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis a odťah motorvého vozidla Volswagen MI 199 CD   174,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160050  23.06.2016  04.07.2016 
1421640221   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motrového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  335,57 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160041  20.06.2016  27.06.2016 
1421640220   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV  200,34 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160037  20.06.2016  27.06.2016 
1421640206   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Škoda Oktávia MI 909 BD  849,25 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160038  10.06.2016  27.06.2016 
1421640201   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Škoda Felícia MI 723 CL  163,49 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160040  08.06.2016  27.06.2016 
1421640199   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla- apríl, máj  343,44 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.06.2016  27.06.2016 
1421640358   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3 911,94 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160072  23.09.2016  04.10.2016 
1421640189   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1 117,84 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160042  24.05.2016  02.06.2016 
1421640098   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  740,35 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160022  29.03.2016  07.04.2016 
1421640065   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   2 528,53 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160014  01.03.2016  08.03.2016 
1421640515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za plyn 12/2016  2,74 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    28.12.2016   
1421640471   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 12/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.12.2016  13.12.2016 
1421640418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.11.-30.11.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    09.11.2016  09.11.2016. 
1421640371   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 10/2016  1 311,91 EUR 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.10.2016  10.10.2016 
1421640329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.09.2016  16.09.2016 
1421640294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    01.08.2016  05.08.2016 
1421640244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 07/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.07.2016  11.07.2016 
1421640194   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 01.06.-30.06.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.06.2016  10.06.2016 
1421640153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plýn obdobie 05/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2016  06.05.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.02.-29.02.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.02.2016  09.02.2016 
1421640001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn odbobie 01.01.-31.01.2016  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  05.01.2016  14.01.2016 
1421540601   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie obdobie 01.10.-31.12.2015  622,29 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  13.01.2016  20.01.2016 
1421640504   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2016  983,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.12.2016  22.12.2016 
1421640476   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11-30.11.2016  1 225,85 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2016  13.12.2016 
1421640459   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2016  1 213,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.11.2016  25.11.2016 
1421640419   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2016  1 195,28 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.11.2016  14.11.2016 
1421640407   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.10.-14.10.2016  992,99 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.10.2016  02.11.2016 
1421640374   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 15.09.-30.09.2016  1 471,68 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.10.2016  13.10.2016 
1421640361   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.09.-14.09.2016  517,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.09.2016  04.10.2016 
1421640334   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.08.2016-31.08.2016  1 015,73 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.09.2016  16.09.2016 
1421640321   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.08.-15.08.2016  623,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2016  31.08.2016 
1421640298   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07.-29.07.2016   983,59 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.08.2016  09.08.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť