Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Poprad)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361640038 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóne hovory | 432,18 vrátane DPH |
323/3.3.2014,330-27.6.2014,331-2.7.2014, 337-31.10.2014,338-1.12.2014,339-1.12.2014,359-14.8.2015 | 13.1.2016 | 20.01.2016 | 4.2.2016 | |
| 1361640504 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón biznis partner 08/2016 | 331,34 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 9.9.2016 | 13.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1361640454 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón biznis partner 07/2016 | 229,50 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 9.8.2016 | 10.08.2016 | 16.8.2016 | |
| 1361640373 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón biznis partner 06/2016 | 150,00 vrátane DPH |
75-27.5.2005 | 6.7.2016 | 11.07.2016 | 5.8.2016 | |
| 1361640614 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | technická ochrana majetku | 167,41 vrátane DPH |
áno | 2.11.2016 | 03.11.2016 | 1.12.2016 | |
| 1361640431 | Bc. Ján Kušnirák Jesenná 3238/9, 058 01 Poprad |
10725393 | školenie prvej pomoci | 100,00 bez DPH |
nie | 46/2016 | 25.7.2016 | 28.07.2016 | 12.8.2016 |
| 1361640084 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce |
36208922 | strážna služba LE | 20,30 vrátane DPH |
nie | 4/2016 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 |
| 1361640141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 03/2016 | 15534,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 91/OF/2016 | 17/2016 | 7.3.2016 | 11.03.2016 | 21.3.2016 |
| 1361640102 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 02/2016 | 16147,73 bez DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD | 10.2.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640101 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky 02/2016 | 45,54 vrátane DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD | 10.2.2016 | 17.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640174 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 91,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 91/OF/2016 | 23/2016 | 24.3.2016 | 31.03.2016 | 7.4.2016 |
| 1361640134 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 41,80 bez DPH |
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD | 23/2016 | 4.3.2016 | 11.03.2016 | 21.3.2016 |
| 1361640722 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | stolové lampy, zrkadlá | 134,93 vrátane DPH |
nie | 92/2016, 95/2016 | 22.12.2016 | 27.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1361640069 | AZ-europe a.s. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
46365427 | statívy HAMA Star 63 | 45,80 vrátane DPH |
3/2016 | 4.2.2016 | 11.02.2016 | 10.2.2016 | |
| 1361640685 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 11/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 9.12.2016 | 21.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1361640633 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 10/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 9.11.2016 | 14.11.2016 | 1.12.2016 | |
| 1361640580 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 09/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 11.10.2016 | 13.10.2016 | 24.10.2016 | |
| 1361640514 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 08/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 13.9.2016 | 16.09.2016 | 29.9.2016 | |
| 1361640463 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 07/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.8.2016 | 12.08.2016 | 17.8.2016 | |
| 1361640403 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 06/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 11.7.2016 | 13.07.2016 | 12.8.2016 | |
| 1361640326 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 05/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.6.2016 | 14.06.2016 | 8.7.2016 | |
| 1361640275 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 04/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.5.2016 | 12.05.2016 | 25.5.2016 | |
| 1361640207 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 03/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 13.4.2016 | 19.04.2016 | 4.5.2016 | |
| 1361640163 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 02/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 14.3.2016 | 16.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1361640097 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 01/2016 | 977,18 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.2.2016 | 19.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640082 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov | 11,25 vrátane DPH |
155-1.11.2006 | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 3.3.2016 | |
| 1361640026 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukazov | 12,00 bez DPH |
155-1.11.2006 | 11.1.2016 | 13.01.2016 | 3.2.2016 | |
| 1361640193 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštovného peňažného poukazu U 03/2016 | 11,40 bez DPH |
155-1.11.2006 | 7.4.2016 | 13.04.2016 | 4.5.2016 | |
| 1361640110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba plynu LE 02/2016 | 1934,99 vrátane DPH |
159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 12.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba plynu LE | 575,40 vrátane DPH |
159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 10.3.2016 | 16.03.2016 | 22.3.2016 | |
| 1361640052 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | spotreba plynu | 3149,41 vrátane DPH |
311-22.11.2013 | 25.1.2016 | 28.01.2016 | 5.2.2016 | |
| 1361640064 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba plyn PP | 383,12 vrátane DPH |
160/OVS/2015-29.4.2015 | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 10.2.2016 | |
| 1361640065 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba plyn LE | 1897,98 vrátane DPH |
159/OVS/2015 - 29.4.2015 | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 10.2.2016 | |
| 1361640066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba elektriky PP | 620,15 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 10.2.2016 | |
| 1361640067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba elektriky LE | 1654,46 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 2.2.2016 | 04.02.2016 | 10.2.2016 | |
| 1361640107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba elektrickej energie LE k fa č. 1051517298 | 3969,91 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 16.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | spotreba elektrickej energie LE k fa 1051517299 | 820,03 vrátane DPH |
335-29.9.2014 | 17.2.2016 | 25.02.2016 | 9.3.2016 | |
| 1361640126 | Hansman s.r.o. Obchodna 39, 811 06 Bratislava |
44928491 | spisové obaly | 509,46 vrátane DPH |
nie | 12/2016 | 2.3.2016 | 07.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1361640715 | TATRAGLOBAL, s.r.o. Hraničná 13, 058 01 Poprad |
36456756 | smetné koše, WC kefy | 105,48 vrátane DPH |
nie | 81/2016 | 20.12.2016 | 22.12.2016 | 5.1.2017 |
| 1361640325 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | služby IP telefonia 05/2016 | 1326,06 vrátane DPH |
213-15.7.2008 | 10.6.2016 | 14.06.2016 | 8.7.2016 |