Faktúry 2016 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1361640135   MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
47082496  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.3.2016  11.03.2016 
1361640134   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky  41,80 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD  23/2016  4.3.2016  11.03.2016 
1361640133   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážky PP 02/2016  401,15 
vrátane DPH
360-11.8.2015    3.3.2016  07.03.2016 
1361640132   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné, zrážky LE 02/2016  269,28 
vrátane DPH
361-11.8.2015    3.3.2016  07.03.2016 
1361640142   NeoPedia, s.r.o.
Štúrova 1922/43, 054 01 Levoča
46055045  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    2.3.2016  11.03.2016 
1361640131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrická energia LE 03/2016  1654,46 
vrátane DPH
335-29.9.2014    2.3.2016  07.03.2016 
1361640130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrická energia PP 03/2016  620,15 
vrátane DPH
335-29.9.2014    2.3.2016  07.03.2016 
1361640129   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 03/2016  383,12 
vrátane DPH
160/OVS/2015-29.4.2015    2.3.2016  07.03.2016 
1361640128   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 03/2016  1897,98 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    2.3.2016  07.03.2016 
1361640127   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  nájom PP 03/2016  604,30 
vrátane DPH
357/31.12.2014    2.3.2016  07.03.2016 
1361640126   Hansman s.r.o.
Obchodna 39, 811 06 Bratislava
44928491  spisové obaly  509,46 
vrátane DPH
nie  12/2016  2.3.2016  07.03.2016 
1361640125   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  služby informátora LE 02/2016  872,23 
vrátane DPH
Z201541660_Z    2.3.2016  07.03.2016 
1361640124   NAJADA s.r.o.
Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
36403580  upratovacie služby 02/2016  1541,58 
vrátane DPH
Z201540780_Z    2.3.2016  07.03.2016 
1361640123   MUDr. Ludrovanová Eva, všeobecné lekárstvo
Obvodné zdravotné stredisko, 059 38 Štrba
35526262  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    2.3.2016  07.03.2016 
1361640121   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice-Síídlisko KVP
40408507  oprava kopírovacích strojov  340,39 
vrátane DPH
nie  9/2016  29.2.2016  02.03.2016 
1361640120   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  787,79 
vrátane DPH
284-21.9.2012  7/2016  29.2.2016  02.03.2016 
1361640119   P E R G A M O N spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  originálne tonery HP  207,22 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie or. náplní HP č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, 333/OI/2015  10/2016  29.2.2016  02.03.2016 
1361640122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina vyúčtovanie 01/2016 PP  -50,56 
vrátane DPH
335-29.9.2014    26.2.2016   
1361640118   Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14,40 
vrátane DPH
áno    26.2.2016   
1361640117   Lukáč Bohuslav
Liptovská 3494/20, 058 01 Poprad Veľká
45326711  oprava elektrickej inštalácie LE  60,00 
bez DPH
nie  13/2016  24.2.2016  29.02.2016 
1361640116   Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14,40 
vrátane DPH
áno    24.2.2016   
1361640114   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 171/2007  41,26 
vrátane DPH
nie    22.2.2016  25.02.2016 
1361640113   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 2361/2007  26,77 
vrátane DPH
nie    22.2.2016  25.02.2016 
1361640112   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 91/2009  42,95 
vrátane DPH
nie    22.2.2016  25.02.2016 
1361640111   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 2710/07  34,74 
vrátane DPH
nie    22.2.2016  25.02.2016 
1361640115   SETECH, spol. s r.o.
Borekova 6, 82106 Bratislava214
17321506  ochranný obal na kľúč na auto  6,00 
vrátane DPH
nie  6/2016  19.2.2016  19.2.2016 - hotovosť 
1361640108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  spotreba elektrickej energie LE k fa 1051517299  820,03 
vrátane DPH
335-29.9.2014    17.2.2016  25.02.2016 
1361640107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  spotreba elektrickej energie LE k fa č. 1051517298  3969,91 
vrátane DPH
335-29.9.2014    16.2.2016  25.02.2016 
1361640106   Ladislav Cuník
Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
10761691  držiak na telefón výsuvný 50 cm rameno  413,25 
vrátane DPH
nie  2/2016  15.2.2016  25.02.2016 
1361640105   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k faktúre č. 9000894118   - 42,02 
vrátane DPH
288/14.12.2012    15.2.2016   
1361640104   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k faktúre č. 9000894208  -89,64 
vrátane DPH
287-14.12.2012    15.2.2016   
1361640103   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice-Síídlisko KVP
40408507  oprava kopírovacieho stroja LE  153,47 
vrátane DPH
nie  5/2016  15.2.2016  25.02.2016 
1361640110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  spotreba plynu LE 02/2016  1934,99 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    12.2.2016  25.02.2016 
1361640109   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne hovory 02/2016  471,42 
vrátane DPH
323/3.3.2014,330-27.6.2014,331-2.7.2014, 337-31.10.2014,338-1.12.2014,339-1.12.2014,359-14.8.2015    11.2.2016  25.02.2016 
1361640100   MUDr. Melek Ján, s.r.o.
Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad
45729468  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.2.2016  17.02.2016 
1361640102   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 02/2016  16147,73 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD    10.2.2016  17.02.2016 
1361640101   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 02/2016  45,54 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD    10.2.2016  17.02.2016 
1361640098   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX Levoča  4,50 
vrátane DPH
155-1.11.2006    10.2.2016  19.02.2016 
1361640097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 01/2016  977,18 
vrátane DPH
213-15.7.2008    10.2.2016  19.02.2016 
1361640096   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP telefonia 01/2016  1326,06 
vrátane DPH
213-15.7.2008    10.2.2016  19.02.2016 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť