Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371640215   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 3/2016  532,- 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    24.03.2016  04.04.2016 
1371640059   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie - dobropis  546,20 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    18.01.2016  09.02.2016 
1371640907   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  566,65 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    23.12.2016  29.12.2016 
1371640537   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  589,87 
vrátane DPH
  86/2016/PO  02.08.2016  26.08.2016 
1371640373   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory, internet  589,09 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    20.05.2016  27.05.2016 
1371640371   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
00044455  obsluha plynovej kotolne 5/2016  594,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    16.5.2016  20.05.2016 
1371640557   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  600,63 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.08.2016  12.08.2016 
1371640154   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  603,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.03.2016  11.03.2016 
1371640214   MP Kanal service s.r.o.
Mojmírova 7, 08001 Prešov
45965838  monitorovanie a čistenie kanalizácie  604,44 
vrátane DPH
  16/2016/PO  29.03.2016  04.04.2016 
1371640558   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  613,01 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    10.08.2016  15.08.2016 
1371640791   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu - oprava kopír.strojov, tlačiarní  624,96 
vrátane DPH
  78/2016/Po, 109/2016/PO  14.11.2016  06.12.2016 
1371640678   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  627,24 
vrátane DPH
  103/2016/PO  28.09.2016  20.10.2016 
1371640685   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  661,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.10.2016  07.10.2016 
1371640626   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie  664,39 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.09.2016  16.09.2016 
1371640771   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné, stočné  675,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    07.11.2016  22.11.2016 
1371640776   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena nefunkčnej zapaľovacej automatiky - plynové kotly - SB  708,- 
vrátane DPH
  127/2016/PO  08.11.2016  22.11.2016 
1371640607   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  711,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    07.09.2016  13.09.2016 
1371640005   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné,stočné  711,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    11.01.2016  15.01.2016 
1371640546   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné, stočné  715,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.08.2016  09.08.2016 
1371640636   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  722,79 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    12.09.2016  16.09.2016 
1371640235   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  724,66 
vrátane DPH
  26/2016/PO  04.04.2016  12.04.2016 
1371640490   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie  747,35 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    11.07.2016  20.07.2016 
1371640124   C&S GROUP, s.r.o.
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
00004410  upratovacie služby   750 
vrátane DPH
  176/2015/PO  15.02.2016  22.02.2016 
1371640868   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie služby  753,97 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.12.2016  19.12.2016 
1371640829   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  761,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.12.2016  16.12.2016 
1371640711   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektr. energie - vyúčtovanie  765,58 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    10.10.2016  25.10.2016 
1371640448   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
04596047  servis služobného motorového vozidla  792 
vrátane DPH
  49/2016/PO  23.06.2016  07.07.2016 
1371640403   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  808,97 
vrátane DPH
  69/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016 
1371640402   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. potrieb  810,54 
vrátane DPH
  71/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016 
1371640359   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn - preplatok  816,79 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    09.05.2016   
1371640709   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  817,40 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    10.10.2016  13.10.2016 
1371640866   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie služby 11/2016  835,96 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.12.2016  19.12.2016 
1371640435   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektr. energie 5/2016  841,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    13.06.2016  29.06.2016 
1371640862   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  842,26 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    09.12.2016  15.12.2016 
1371640091   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné, stočné  843,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.02.2016  12.02.2016 
1371640414   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  916,64 
bez DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.06.2016  15.06.2016 
1371640353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  vyúčtovanie - elektrina  918,71 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.05.2016  13.05.2016 
1371640301   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  922,16 
vrátane DPH
  39/2016/PO  18.04.2016  25.04.2016 
1371640790   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  923,50 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    10.11.2016  15.11.2016 
1371640469   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  933,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    08.07.2016  20.07.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť