Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371640126   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. materiálu  1113,56 
vrátane DPH
  8/2016/PO  17.02.2016  02.03.2016 
1371640402   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. potrieb  810,54 
vrátane DPH
  71/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016 
1371640443   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1512,72 
vrátane DPH
  73/2016/PO  15.06.2016  20.07.2016 
1371640442   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1659,19 
vrátane DPH
  67/2016/PO  15.06.2016  20.07.2016 
1371640288   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  265,38 
vrátane DPH
  38/2016/PO  14.04.2016  20.04.2016 
1371640289   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  1907,71 
vrátane DPH
  37/2016/PO  14.04.2016  25.04.2016 
1371640235   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskeho materiálu  724,66 
vrátane DPH
  26/2016/PO  04.04.2016  12.04.2016 
1371640403   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  808,97 
vrátane DPH
  69/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016 
1371640162   INTERIER INVEST s.r.o.
Kukučinova 23, 040 11 Košice
36190381  nákup kobercov  443,30 
vrátane DPH
  19/2016/PO  04.03.2016  11.03.2016 
1371640441   INTERIER INVEST s.r.o.
Kukučinova 23, 040 11 Košice
00036190  nákup koberec  149,58 
vrátane DPH
  74/2016/PO  15.06.2016  22.06.2016 
1371640377   PcProfi, s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  nákup laminátora  177,60 
vrátane DPH
  58/2016/PO  25.05.2016  27.05.2016 
1371640567   UNIZDRAV Prešov s.r.o.
Františ. námestie 3/A, 08001 Prešov
36515388  nákup lekárničiek  46,6 
vrátane DPH
  95/2016/PO  15.08.2016  17.08.2016 
1371640384   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  nákup letenky  494 
bez DPH
  57/2016/PO  31.05.2016  07.06.2016 
1371640904   HAUS Seman s.r.o.
Levočská 20, 080 01 Prešov
36477630  nákup materiálu  95,86 
vrátane DPH
  155/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016 
1371640075   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 1/2016  208,73 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    26.01.2016  03.02.2016 
1371640074   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00047079  nákup SL 1/2016  106,26 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    26.01.2016  03.02.2016 
1371640054   GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00047079  nákup SL 1/2016  22466,40 
vrátane DPH
Rámmcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    18.01.2016  26.01.2016 
1371640165   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00047079  nákup SL 2/2016  304,00 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    07.03.2016  17.03.2016 
1371640128   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 2/2016  25411,32 
vrátane DPH
Rámcova dohoda 64/OF/2015 z 08.06.2015    19.02.2016  24.02.2016 
1371640215   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  nákup SL 3/2016  532,- 
vrátane DPH
dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015    24.03.2016  04.04.2016 
1371640526   HALF - Dugas František
prevádzka Levočská 38/OD,080 01 Prešov
40403912  nákup sociálnych zariadení  1661,22 
vrátane DPH
  85/2016/PO  22.07.2016  03.08.2016 
1371640905   Norma- Muľ Jozef
Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov
31291295  nákup spotrebný tovar  330,19 
vrátane DPH
  153/2016/PO  23.12.2016  28.12.2016 
1371640400   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1333,58 
vrátane DPH
  68/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016 
1371640401   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  526,96 
vrátane DPH
  70/2016/PO  06.06.2016  20.07.2016 
1371640379   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3262,80 
vrátane DPH
  66/2016/PO  30.05.2016  13.06.2016 
1371640385   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3173,72 
vrátane DPH
  55/2016/PO  01.06.2016  07.06.2016 
1371640378   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1200,80 
vrátane DPH
  54/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016 
1371640361   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1208,64 
vrátane DPH
  51/2016/PO  13.05.2016  20.05.2016 
1371640301   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  922,16 
vrátane DPH
  39/2016/PO  18.04.2016  25.04.2016 
1371640264   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2011,60 
vrátane DPH
  33/2016/PO  07.04.2016  15.04.2016 
1371640219   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2145,78 
vrátane DPH
27/2016/PO    29.03.2016  13.04.2016 
1371640193   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  2808,29 
vrátane DPH
  18/2016/PO  15.03.2016  31.03.2016 
1371640174   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  3204,41 
vrátane DPH
  17/2016/PO  10.03.2016  22.03.2016 
1371640830   LIM PO, s.r.o.
Jesenná 1, 080 05 Prešov
36498980  nákup vlajok  28,80 
vrátane DPH
  131/2016/PO  05.12.2016  13.12.2016 
1371640549   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
00003636  nákup všeobecného materiálu 5/2016  26,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa pbjektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    30.06.2016  09.08.2016 
1371640668   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  nákup všeobecného materiálu Prešov, Sabinov  93,71 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016    27.09.2016  19.10.2016 
1371640568   UNIZDRAV Prešov s.r.o.
Františ. námestie 3/A, 08001 Prešov
36515388  nákup zdravot. materiál  58,72 
vrátane DPH
  94/2016/PO  15.08.2016  17.08.2016 
1371640887   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  12000,- 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    21.12.2016   
1371640811   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  12000,- 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    18.11.2016   
1371640729   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  12000 
bez DPH
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    14.10.2016   
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť